宁夏用友crm价格(服装店用什么记账软件)

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你好，客户使用T66.5版本软件在凭证查具体的情况如下：你好，客户使用T66.5版本软件在凭证查询中查看到2张同样的凭证号，昨天已经发生过一次了，如下图，这个凭证是在应收管理模块里面生成的。

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T3百万用户纪念版升级T3普及版10.9具体的情况如下：T3百万用户纪念版升级T3普及版10.9数据，报错如截图嗯，那就好问题解决了,找了个数据库对比工具,把缺少的表和视图同步一下就好了那就需要进一步查看具体数据处理了，如果您是代理商，请在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理我修改了出错的数据库的accinformation的版本号。

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T1记账宝具体的情况如下：打开记账宝，出现请使用系统维护工具修复数据库I:\ZWSET.MDB 我想把原来账套删除，新建，我把记账宝里的001，002等文件夹拷出来删除，但是新建不了账套您好，如果有多个年度的帐套，您需要先恢复最开始的年度帐套，然后依次建立后面的年度账，然后登陆相应的年度账去恢复对应的年度账，比如要恢复2017年，那么就需要登陆2017年中去恢复，恢复的时候选择覆盖帐套我恢复了帐套之后。

3、好会计怎么录入冲红凭证

特殊字符有哪些，系统里面是一个特殊字符也录入不进去吗？具体的情况如下：特殊字符有哪些，系统里面是一个特殊字符也录入不进去吗？为什么t6的存货名称，可以录入空格，逗号，但是在型号规格里面录入不进去，请问是为什么？你提交给谁都行~~我提交问题，需要选择工程师，工程师没有你唉，那要如何发给我脚本对，都算特殊字符空格，逗号，句号这几个是特殊字符吗，也输不进去不是补丁，只是一段脚本是补丁吗？那我提交下问题。

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UFO报表输出成excel之后时空的请重装officeT3修改上月凭证无法弃审具体的情况如下：T3总账修改上月凭证无法弃审，本月未审核状态，上个月已反月结，反记账，审核身份登录无法弃审，该怎么处理？可以了，麻烦你了。

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新建的帐套，在基础设置——往来管理——客具体的情况如下：新建的帐套，在基础设置——往来管理——客户档案，页面增加客户，提示“非末级，不能增加客户”，请问应该怎么增加末级科目？您应该是做了客户分类，先添加客户分类，然后再添加客户档案客户咨询怎么打印明细账。用友U810.1指导客户进入界面，建议客户查看帮助中的账簿和账本的内容，再根据客户需求进行选择打印，客户接受。称自行查看。

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总账期初余额对账一个科目提示辅助账与明细账对账不平？s带客户检查往来明细中的记录多了，告知直接删除，使其总金额和辅助期初余额中一样即可s货位汇总表，和收发存汇总表不对具体的情况如下：货位汇总表存货为500，和收发存汇总表存货为0我应该把货位上的500调为0那就需要查看具体数据处理，联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理没有，一开始就启用了中途启用了货位？科目编码级次能够后期增加吗。

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单据合计金额能否打印为大写？在单据格式设置中打印模板增加活动文本即可实现。用友T+服务器端能登陆，但登陆客户端闪退具体的情况如下：用友T+服务器端能登陆，但登陆客户端闪退用T+浏览器或360非极速浏览器试一下。用友U8普及版ufo客户来电咨询设置好了现金流量表，现在无法取到值？查询这个帐套未设置现金流量凭证，进错了帐套导致。t+没有盘点单明细表，怎么调出来？具体的情况如下：t+没有盘点单明细表，怎么调出来。

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用友U810.1UFO客户来电咨询UFO报表有所有者权益变动的报表模板，怎么设置公式？告诉客户有这个模板，告诉客户可以反馈分公司这边上门处理，具体收费不确认。客户明白。分配问题具体的情况如下：填写完凭证。

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10.1采购管理客户咨询，采购入库单和发票结算后(金额1000)发现入库单有错，已经参照生成了红字的采购入库单-100，供应商开具了-1000的采购发票和+900的采购发票，如何操作？告知客户可以将红蓝字采购发票结算后与红字采购入库单结算；但客户表示无法选择存货，告知还可以参照订单生成红字采购入库单-1000与红字发票结算，再参照订单生成蓝字采购入库单900与蓝字发票结算，客户明白。811810.0升级到了811。

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你好，我以前打010-62485766，具体的情况如下：你好，我以前打010-62485766，现在换新服务电话是多少了079182225997原畅捷通伙伴热线010-62485766将变更为0791-82225997！原客户热线4006600566不做变更10.1销售管理保存销售退货单提示：超过整单容差。告知由于控制了改变税额不反算税率，如果超过整单容差就会提示，建议将整单容差改大点。

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11.1销售管理销售模块反结账提示：运行错误91，未设置对象变量或withblock变量？回电确认，客户表示已经可以了，在其他电脑操作是正常的，建议客户可以检查补丁是否一致，如果一致可以修复安装该客户端。890应付管理预付款，在期初余额中如何处理？告知在期初余额中增加付款单即可。库存管理一个人在做10月份的产成品入库单，一个在做11月份的，也会互斥吗？告知系统会判断，如果两个人的操作冲突了，系统就会提示互斥。

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用友U810.1固定资产月末与总账对账固定资产原值与累计折旧都不平，总账多，固定资产少，刚好相差本月固定资产模块发生的业务，为什么？指导用户将凭证记账后再对账平衡。

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1.项目已经打了结算标识，凭证还未审核未记账，审核时提示有错误，不能审核，需将项目的结算标识取消才能审核通过，有方法可以不取消结算标识也能审核凭证吗？2.凭证记账后做了往来两清操作，取消记账可以不恢复往来两清标志吗？1.总账-设置-选项-凭证中不勾选批量审核凭证进行合法性校验即可审核通过，但已被标错的凭证需取消标错才可审核通过。2.恢复记账时可设置不选择恢复到某时间往来两清标志，即可以不恢复往来两清标志。

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老师您好。我们之前期间费用挂的是个人辅助核算，现在想修改到部门核算，不体现个人。直接修改是不是会影响对账不平？该怎么处理合适？您好，一定会对账不平，建议新增两个下级科目对二个下级科目修改，以后使用第二个下级科目。总账客户称明细账打印时是只打印末级科目还是只打印级次为1-1的会好些?只打印末级科目时只打印末级科目名称，打印级次选择可按选择的级次打印，纸张那个打印的多些，打印一级科目应该少些，建议打印机不放置纸张。

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870应收客户咨询收款帐龄分析按单据日期分析，本应该在账期内的数据却在30天以上？客户选择分析单据日期，截止日期选择10月31号，客户的发票是8月做的，8月审核的，收款单是10月做的，10月31号核销的，客户发货单上面选择收付款协议，账期为100天，发货单也是8月的，客户称现在分析结果账期是用收款单日期减去发票日期，没有取账期数，测试发现，天数=发票核销日期-发票审核日期-账期。客户那边确实不满足此公式。

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