畅捷通好生意和好会计哪个好用(卖手机用什么软件记账)

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打印空一张具体的情况如下：发货单打印多张时，第一张打完空一张纸打第二张，第二张打完空一张打第三张。。。是什么情况测试下其他单据批打是否正常。再测试下演示账套没有，空白的，就是空一张纸打到下一张纸您好，看下空白页上面是否有内容呢，例如竖线之类的。商贸宝11.0软件会自动弹出‘显示设置’具体的情况如下：商贸宝11.0软件会自动弹出‘显示设置’跟“商品售价历史查询”，按X键也关不掉，要关闭软件重新进入才行。

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打印明细账时,打出来的只是第一个科目"具体的情况如下：打印明细账时,打出来的只是第一个科目"现金",为什么?帮看看是我设置的问题吗?进入明细账后不要预览直接点击打印就能打印所有科目。请问没有购买应收模块，销售发票是不是不能具体的情况如下：请问没有购买应收模块，销售发票是不是不能生成发票发票制单只能在应收应付模块生成。是的。

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打开报表显示下面的情况怎么解决具体的情况如下：打开报表显示下面的情况怎么解决您把图片保存到电脑，然后再上传。根据生产订单做限额领料单，材料出库单也审具体的情况如下：根据生产订单做限额领料单，材料出库单也审核了，现在做产成品入库，根据生产订单生成提示下面请您在生产订单中进行联查，看一下是否能联查到材料出库单呢？如果确定您能联查到材料出库单，那么您的问题应该是生产订单上的领料数据错误。

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T1打印销售单的时候提示这个具体的情况如下：T1打印销售单的时候提示这个请备份帐套数据，软件卸载干净，重新安装销货单生成凭证时能带上折扣金额吗？具体的情况如下：销货单生成凭证时能带上折扣金额吗？不能带出折扣金额。

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老师您好：删除主营业务成本三级科目时提示具体的情况如下：老师您好：删除主营业务成本三级科目时提示无法删除。请问如何删除。软件服务商不会有支持网，那里可以远程的您好，社区不远程是规定，我们第一提供400电话支持，第二，您购买软件有供应商服务。问题分类上涉及数据是需要联系供应商的。或者你可以新建账套而且贵公司每次都是这样先联系服务商，而后就是一句话没法远程。我希望能解决问题。您好：软件服务商不会，请帮我远程修改下，拜托。

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打开销售管理提示内存溢出具体的情况如下：打开销售管理提示内存溢出您好，这个问题属于电脑操作系统问题，通过解决方法为：方法一：调整电脑系统的分辨率，调小一些方法二：从其他的安装相同版本用友软件的电脑上拷贝“ufformat.mdb”文件（文件路径C:\\WINDOWS\\system32\\UFCOMSQL），放在报错电脑上，存放路径为：C:\\WINDOWS\\system32\\UFCOMSQL下。

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收入成本配比结转的三个结转类型每个月都要做吗具体的情况如下：请问收入成本配比结转的三个结转类型每个月都要做吗当月如果有相应的单据需要生成凭证就需要操作，如果没有就不需要操作采购订单表体具体的情况如下：采购订单表体明细加了三个自定义项（瓶身码、生产日期、批次），能否在做销售订单的时候自动带入过去。注：同一个存货每次采购这几个自定义项都不一样建议设置成公用自定义项，适用单据勾选上销售订单，然后通过采购订单转换成销售订单。

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总账明细账输出的时候提示无法将类型转换。。。。。。。。请跟踪用友U811.0采购1、采购发票不能删除，怎么办？2、采购发票的刷新按钮在哪里？1、发票中显示已审核，需要到应付中的发票审核中弃审才可以，客户明白。

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用友U871采购管理客户来咨询采购发票参照不到采购入库单？客户是新按照的客户端W8的系统，建议客户不要用有可能不兼容支出XP系统客户明白T+的产成品入库单是不是没法识别条码方案具体的情况如下：T+的产成品入库单是不是没法识别条码方案呢？我在销货单进货单扫相同的条码可以带出存货跟数量来，但是在产成品入库单扫则提示如下？您好，是的。启用没关系，你的意思是启用完，我的条码秤，自动打印出来的条码就会包含批号了对吧。

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特别说明：产成品入库单选不了存货。问题描述：建议提交问题。多栏账打印具体的情况如下：T+12.2多栏账打印，一张A4纸横向打印不完所有栏目，但是第二张打印出来的表头就不会显示第几页共几页了，要一直到打印完所有栏目后才会显示页数，这个如何处理呢？抱歉，让您久等了，这边测试多栏账打印确实有这个现象，麻烦您联系服务商提交问题处理，凭证不打印科目可以在填制凭证界面点击打印下拉箭头的摘要设置，将科目编码指定到待选项目中。

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用友U8.72版本，生产订单自动生成之后，在订单修改界面修改完开工日期和完工日期，保存提示保存失败已存在相同的记录。重新登录软件，只修改一条记录，看看是否如此。回拨电话后用户说后来又好了可以正常保存了。T+的存货明细账，这个帐用这个用户查询的时候不会连续，具体的情况如下：T+的存货明细账，这个帐用这个用户查询的时候不会连续。

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客户称总帐凭证号想重新排序，但排序失败。指导客户取消记账，再重新整理，客户操作成功。890应收应付如何对付款单制单呢？指导客户打开【应付款管理-制单处理】，选择“收付款单制单”过滤到单据后，选择制单即可，客户称明白了。

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客户来电称：1.录入合同时，合同上标的的录入方式为：含税。而采购发票是不含税的，已经生成了采购订单和采购入库单，能否修改合同？2.采购专用发票上有税率，而该发票是抵扣的，合同标的的录入方式为含税还是无税？***********5吴女士1.咨询后告知客户可以将合同变更，修改合同标的税率为0，然后变更采购订单修改税率为0。采购发票录入正确后与采购入库单结算，在存货核算会相应的调整入库成本。2。

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保存客户档案时提示xml加载错误,可能是xml格式不正确您好，建议备份数据更新BA结尾补丁果，若已经更新了最新补丁，烦请提交一下问题，让工程师具体查看一下。852采购管理采购入库单和发票结算了，发票上的无税金额是对的，就是税额和价税合计不对，可不可以参照入库单做红票和蓝票？告知无税对的可以，红票做的跟之前错的发票一样，再做正确的蓝票就上。您好！委外订单审核并且有后续单据时，变更订单只能增加数量，不能减少数量。

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用友U8软件提示2018年演示期已到期，用不了系统您好，查看产品登录情况提示什么？您好，我想问下现在在存货核算模块生成凭证的时候提示结算单对应的发票已经生成凭证或者未审核，但是经过查询对应的发票在应付模块已经审核也未生成凭证，请问下还有什么原因会造成这样的情况您好，请稍等您好，这个没有其他原因了，您检查发票是没有凭证号，有审核人的话，建议ISD提交问题。

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