财务软件管理费入什么科目(好会计应该具备的品质)

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T3注册报错我是10.9的用具体的情况如下：T3注册报错我是10.9的用10.6账套升级过来的现已修复，可以放心注册了！感谢您的理解和支持！目前注册不正常，攻城狮正在抢修中，稍后可以注册在回复您！给您带来的不便敬请谅解。

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反年结之后修改凭证11月的，重算报表还是平的，12月重算就不平了资产负债表具体的情况如下：年结后反年结修改凭证11月的，重算报表还是平的，12月重算就不平了资产负债表考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。是的，已经试过还是不行，11月重算后资产负债表是对的也平，12月又重算之后资产负债表库存现金还是重算后的11月的库存现金数导致不平是余额表的现金和资产负债表不一样吗？新建报表，重新取数试试。

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客户端卡死的问题具体的情况如下：客户端登录长时间不用卡死的问题退不出，运行管理器里有时也很难退出。

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T3报表问题具体的情况如下：资产负债表可以生成，但是2017年财务报表中的利润表相关的数据没有计算，利润表空白，应该怎么处理呢？重新新建利润表试试各月损益已结转审核、记账、结账。2017年度利润表1月至12月之前正常打开.因有些凭证数据调整了，现利润表打不开。您好，请问是否做了期间损益结转，期间损益结转凭证是否已经记账？恢复记账重新记账试试。

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t3普及具体的情况如下：销售成本结转怎么使用您好，按以下操作看看：在软件中可以通过销售成本结转来实现自动结转主营业务收入和成本。1.点击左边的【总账系统】--点击右边流程图中的【月末转账】，选择【销售成本结转】，点击后面的蓝色放大镜；2。

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特别说明：问题描述：委外订单联查的权限是那个？电话中断回拨总机无法找人OMRPT001_01，系统管理权限委外中单据联查表的查询单据联查表用户恢复记账的时候提示无可恢复记账凭证。指导用户反结账之后再反记账。861存货核算在生成委外入库单前，委外订单和到货单都没有录入单价，且生成委外入库单时也没有录入单价，且入库单没有记账，没有核销，为什么单据上有单价呢？客户将单据弃审没有任何提示，告知可能是在暂估成本录入时。

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用友U890UFO1.客户咨询怎么将报表存成表格的形式2.客户咨询怎么将已有报表设置成报表模板1.告知客户另存为，选择另存类型即可2.告知客户可以在格式状态下自定义模板。客户操作中提示：在对为名字框。

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客户来电咨询，之前旧机器采购进来，做了采购入库100，现在当废品卖出10，不走销售，软件中怎么处理？告知客户可以做其他出库单，正常单据记账（或期末处理）得到出库成本后生成凭证。客户表示明白。ssd问题重复建单sd问题重复建单sd问题重复建单sd问题重复建单sd问题重复建单sd问题重复建单sd问题重复建单sd问题重复建单T+标准版12.3一借一贷，做了两张凭证。

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分单打印表体数据的情况下，打印时会报“一般性异常”错误更新vi补丁客户想新建立一个帐套。提示:站点正在运行。。告知客户整个建立帐套的流程。客户称自行重新操作。1、客户来电称销售收入百分笔法，销售收入带不出来2、应收账款现在没有发票现在做的都是其他应收单，这个不能去到数么1、告知客户销售收入百分比法销售总额默认值为本会计年度发票总额。客户没有发票，取不到数，客户明白2、告知客户这个只会取发票上的金额的。

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原材料、主营业务成本科目均有项目辅助核算，能否在自定义转账里设置，将原材料各项目余额结转到主营业务成本对应的项目中？可以。用友U810.0存货核算客户来电咨询：做结算成本处理的时候提示，单据已经生成凭证，需要删除，怎么办？告知客户需要将对应的暂估的采购入库单生成的凭证删除，才能做结算成本处理。上个月期末不等于下个月期初具体的情况如下：上个月期末是380，为什么这个月期初又变成1000了呢如果是有批次的情况。

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拣货装箱，通过存货编码和数量，导入EXC具体的情况如下：拣货装箱，通过存货编码和数量，导入EXCEL。同一个存货编码，多个数量，导入时被自动归类合并了。怎么样才能不归类合并抱歉，拣货装箱这块是默认合并的。

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10.0UFO报客户来电咨询今天修改报表保存后提示系统出现错误需要退出，然后再用UFO到文件夹下面就看不到这个文件，但是直接到文件夹下是有文件的，怎么回事呢？客户称该文件是rbk的格式，告知客户改为rep，问题解决用友U8采购管理客户来电称采购订单参照请购单做的，同样的存货有多行记录，数量不一致，但是带出来的单价不同？查看选项是价格是取自供应商存货价格表，查存货价格表是只有一行记录，没有按数量不同设置单价不一致。

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用友U8普及版V1.0固定资产批量减少资产时，减少方式需要一个一个录入吗？告诉用户录入一个方式后系统会提示是否将当前值覆制到以下未填写的卡片中，选择是会自动带出来，用户明白810.1应收应付参照蓝字发票做了付款申请单，是否可以参照红字发票做红字付款申请单冲销蓝字的？不可以参照做红字付款申请单，建议客户做可以手工做红字付款单。用户咨询查看2013年数据库表中，有很多执行完的审批流数据，占了很大的存储空间。

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1、如何将存货档案停用掉？2、有张其他应付单，怎么在手工核销界面过滤不到？1、指导客户在存货档案-其它中录入停用日期。2、经沟通客户是红字的其它应付单，其没有红字付款单，是要冲抵之前的采购发票。告知客户那应该是做红票对冲，并指导客户操作，客户操作成功！后续并指导客户做应付冲应付，录入并帐金额。企业信息门户无法登陆重新安装u8portal、webclient872客户来电咨询，其存货编码要录入很多，可不可以加长。

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