如何学好会计的视频(非营利组织用什么财务软件)

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盘点单录入实盘数量后，保存草稿后，退出再具体的情况如下：盘点单录入实盘数量后，保存草稿后，退出再次打开，发现实盘数有变回和账面数量一致了。好的点击盘点中心的总量盘点单进行打开，然后输入实盘数量，然后再点击存为草稿，然后再重新打开看一下，刚才测试了没有您的这种场景特别说明：问题描述：客户来电咨询，要将今年1-3月份的明细账导出发给总公司，应该怎么操作？告知客户打开总账-账表-科目账-明细账，选择月份1-3月，点确定。

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原来的销售没有录完就结账了，后来把之前的具体的情况如下：原来的销售没有录完就结账了，后来把之前的存货生成的凭证全删了，现在要重新生成现在怎么找不发货单亲，发货单不进行制单生成凭证。出库单或者发票进行制单生成凭证的这是什么原因呢？怎么解决·！急急急具体的情况如下：这是什么原因呢？怎么解决·！急急急您帮我截一个大图，什么时候让设置这个出纳类别字应该怎么设置。我发现是没有设置这是做什么的时候出现的。

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新增的销售订单和进货订单，在信息中心看不具体的情况如下：新增的销售订单和进货订单，在信息中心看不见，增加销售出库和采购进货时也参照不了单据上贴已经回复您了，按上贴排查，如果排查了不行。

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T3打印凭证时，能不能去掉账套名称前的账套编号？具体的情况如下：T3打印凭证时，能不能去掉账套名称前的账套编号？怎么去掉？亲，这个没有办法去掉的，这个编号和单位名称是一起的，只能一起去掉，要下载UFO工具修改凭证模板我想说，我不是代理，知识花钱购买的用户，具体的情况如下：我想说，我不是代理，知识花钱购买的用户，现在出现问题了，你们竟然说给用户服务要收取服务费1000元？你们还是公司吗？》买你们的东西完全没有保障了。

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T+针打，第二张凭证比第一张偏上，第三张具体的情况如下：T+针打，第二张凭证比第一张偏上，第三张比第二张再偏上，怎么处理？套打纸。7.1针打！尝试调整一点儿下边距您好！1、请用自定义纸张大小打印。2、重新安装打印机驱动客户咨询发出商品录入后，正常单据记账中，看不到记录。13:26回电，客户称自行重新做了。用友U811.0客户在存货核算结账的时候出来一个提示：存货核算结账已经完成，如果进行下月操作。

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特别说明：问题描述：使用l010106套打纸打印凭证，格式不正确，如何处理？指导用户切换选项中的纸型，问题解决。暂估入库的单据怎么处理？？？速回复！具体的情况如下：暂估入库的单据怎么处理？？？速回复。

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畅捷通好会计，现金流量表取值有误，11月具体的情况如下：畅捷通好会计，现金流量表取值有误，11月份第35行的数值应该和本年累计的35行的值不一致，怎么查找错误在哪？截图看下具体的情况。870库存客户来电咨询：库存和存货对账不平，一般是什么原因造成的？告知客户在库存中做的单据，在存货中需要对账才能对平，还有和销售成本的核算方式有关系，客户表示期初就没有对手，需要修改期初。

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11.1采购管理客户咨询采购发票有100行记录，而入库单是按多次入库的，过滤出的入库单可能有190行，怎么将入库单和发票能快速匹配出来？供应商是同一家，按日期和其他的过滤条件都无法刷选出来，客户自己还是选择。用友U810.1采购管理客户来电咨询采购请购单单设置了客户订单号怎么生成采购订单的客户订单号查询怎么只显示一个。

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薪资项目怎么设置是增加项还是减少项？具体的情况如下：薪资项目怎么设置是增加项还是减少项？点击增加属性下拉按钮查看增减属性是其他呢，其他怎么区别加还是减在薪资项目里的增减属性里。应付类合同，参照执行单生成结算单，不能带入存货标的。本地测试，没有问题。看客户处是否每个存货都如此。运费发票是关税，支持与入库单分摊吗。***********不支持。11.0支持。目前分摊生成调整单。。

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用友U810.1采购请购单中的备注里面有内容，参照生成的采购订单，备注里面没有内容？经查看，客户备注是再表体自定义项目14，但是采购订单中客户直接查看的表头备注，与客户说明，客户明白。字段值不对。s提交问题。

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收款单上面有显示核销，但是为什么找不到核具体的情况如下：收款单上面有显示核销，但是为什么找不到核销的相应单据？收款单中的核销明细就相应单据。单据生成凭证我对方科目设置了为啥生成的时候没对照呢？具体的情况如下：您客气了！[570625c6e657f1fd0c7474f2,畅捷服务]-叶宝琛:好的谢谢您可以再科目扩展设置，重新提取数据，重新保存一下看看。操作前最好能安装一下最新产品的补丁。

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10.1销售管理1.客户咨询发货单表头的订单号需要控制为‘必输’，怎么格式设置中必输无法设置，是灰色的？2.客户称还有一个成本的问题?1.告知客户订单号是无法设置为必输的，发货单的订单号是参照订单做后就会带出的，可以在销售选项中设置‘普通销售必有订单’就可以控制。2.告知客户这边不是成本座席，客户听到后还没有说问题就说自己后续重新拨打成本座席。库存：调拨申请单做完后，参照做调拨单。

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客户做并户操作时提示并户将删除XXXX供应商，并同步删除其相关业务数据？查看并户操作帮助：执行供应商并户操作之后，业务单据中涉及到被并户供应商的，将被全部更新成并户至供应商。会把涉及到原供应商的单据都替换成并户至的供应商，不会删除，并户之前做一个帐套备份。您好，我导入凭证时提示第1272条分录借贷方不能同时为零，这是为何？您好，您将这两列的格式都调整为数值型，2位小数再试试。调整成数值型，负数是如何体现。

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