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用友U890应收应付客户咨询有一张销售发票，在应收冲应付界面中过滤不出来？指导客户查看发票已审核，未做核销等操作，原币余额等于原币金额，在应收冲应付界面中还是无法过滤出该单据。
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账套备份之后文件夹是空的具体的情况如下：账套备份之后文件夹是空的你是美女你说了对我感觉他是路径不对检查看下是否硬盘空间不足，C盘的和备份路径的都看下，另外如果不是空间问题先做好物理文件数据备份，再找专业的代理商处理您到备份选择文件夹上一级路径看下，可能是备份的时候没有双击选中目的文件夹服装鞋帽版的自定义可以导入吗具体的情况如下：服装鞋帽版的自定义可以导入吗对的，模板中是没有的，您需要手工添加，自定义填写名称。
T6的应付模块年转太慢，要怎样才能缩短时间具体的情况如下：T6的应收应付结转上年度数据因为是从2013建账开始转入数据到19年，花了三天多时间，这个也太漫长了，而且所有单据已经做了核销操作了，有什么办法可以缩短这个结转时间吗？这个问题请反馈到支持网来由后台这边分析看下能否提高效率吧T3打开14年帐提示91错误，但15年打具体的情况如下：T3打开14年帐提示91错误。
做产成品计算单时出现这个问题具体的情况如下：做产成品计算单时出现这个问题是新建的账套吗？如果已经启用了就不能增加期初了测试一下具体的情况如下：测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试测试什么呢。
怎样在支持网上传数据。具体的情况如下：怎样在支持网上传数据。你好，在吗好就是插在电脑上的，看不到把其他信息发给我，这边给您派单处理[543f70959a09c7e6358b4789。
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从那里能设置T3客户端登录时间，一般10具体的情况如下：从那里能设置T3客户端登录时间，一般10分钟左右不用就会自动退出，还得重新登录。很麻烦。这个是T3的心跳机制，在一段时间不使用T3，系统会自动踢出这个站点的；心跳机制是不能取消的。因为加密是隔一段时间就需要判断该用户是否占用站点，如果取消，那么站点就会被一直占用，从而导致其他用户无法登陆的现象。如果出现退出现象再重新登陆就好了。多谢理解。那平时怎么好呢。
客户咨询想从其他应付款下级科目转到另外一个下级科目中，怎么调整？建议客户进入总账中进行调整，客户接受。T+税额具体的情况如下：请问一下我现在做采购入库单，然后通过采购入库单生成进货单，但是为什么两边的税额不一致呢？哪边的税额是正确的呢？其实软件也是根据税法上的要求来带出的，农副产品发票在会计上税额也是这样算呀那给客户解释这合理吗？进项税额没有那么高，做凭证的时候进销税额相对实际业务高了，起不是数据有假吗。
用友U811.0总账客户往来账龄分析中的客户想显示全称选项其他中客户名称显示改成全称，解决用户咨询10.1怎么年结？？？？？告知总账期初余额开账结转特别说明：问题描述：邮件发送文件没有收到？告知同事重新发送s期间损益结转，用户问怎么设置；转账定义中，用户说表体是空的，右上角本年利润科目已经设置了，建议手工录入表体科目后，转账生成，用户接受；s用友U8V11.1版本，库存管理。
T+分销管理具体的情况如下：分销管理怎么没什么内容，而且协同控制也没有个流程你看一下单据消息设置里的其他接收人，有下级的营销机构的人员。分析下级经营数据。
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电话对方无声音电话对方无声音10.1总账总账凭证摘要栏的字太多了，有设置可以只将前面几个字打印出来吗？告知无法实现，没有地方设置，客户明白采购入库单上有一列是生产厂家，设置了自动换行，但显示为三行，如何设置为显示为两行？指导客户在打印模板里把生产厂家列宽设置为宽一点后，显示为两行了。再适当调整其他列的列宽。计算，利润表重算，利润表本年利润 自己查后，发现作过一个调账。
Case-14-08-0002072，对报销蓝字回冲单和红字回冲单合并生成凭证，材料采购科目没有了？公司：上海晋能国际贸易有限公司联系人：蒋女士**********************蓝字回冲单报销需要和其他有金额的报销的单据例如蓝字回冲单报销或采购入库单（报销记账）一起合并制单，用户是和红字回冲单合并制单，贷方科目不一样，蓝字回冲单金额又是0，所以凭证上没有体现材料采购科目。其他出入库单生成凭证，提示摘要超长。
4月份做了付款申请单，6月份做了采购订单，因采购订单执行统计看不付款信息，所以重新生成了付款申请单，付款的日期也改回来4月份，现在之前做的付款申请单和付款单，怎么做红字冲掉？做红字付款单，与之前错误的付款单做红票对冲，制单时与新的正确付款单合并制单，隐去银行科目，原付款申请单关闭。客户来电咨询其入库单的供应名字入错了，需要批量修改，咨询能否通过后台改数据。
用友U890应收款管理客户来电咨询应收款管理中生成凭证的凭证号能不能手工指定为某一个凭证号？可以，指导客户将总账选项-凭证下的凭证编号改为手工编号，那么在生成凭证时系统会要求客户手工输入凭证号再保存凭证。
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10.1存货核算存货与总账对账对不上？现在是期初对不上，借贷方能对上，告知期初对不上就往上个月看，看是哪个月对不上，然后点击看明细，不需回电，如有问题，再来电咨询。客户咨询做调拨单的时候，选择存货和批号之后提示没有找到批次结存，怎么办？查看现存量发现可用量为0，待发货量和现存量为1.告知客户可以删除发货单，或者修改选项批次存货预计出库量里不要勾选待发货量之后做调拨单。手工备份帐套失败。
固定资产模块，9月份录入了原始卡片，现在10月份发现累计折旧科目只有10月份折旧，为什么？原始卡片没有录入凭证，补录凭证即可。应付管理付款单做了凭证，在凭证中可以查到，但是在科目明细账中查不到为什么？查看凭证已审核记账，点还原无效，建议用账套主管身份查看，客户称账套主管不在，告知稍后回电确认，客户不确定主管什么时候能回电，告知工号。s这个问题如何解决？您好，由于制单时修改了科目的方向，现在就看不到对账不平的原因了。
固定资产采购流程做完，在手工结算节点无法过滤出采购入库单和采购发票，请问这该怎么解决？备注：打开对应的采购发票是可以结算的您好！需要在做采购结算的时候过滤条件处的管理方案将是否固定资产显示出来，然后选择是就可以过滤出来还是过滤不出来您好！请问将是否固定资产的条件选择是了吗？以账套主管登入试试，并且确认单据都已经审核和复核了，并且看一下是不是已经做了结算，如果都不是的话建议重新录入试试~已经解决了，谢谢不客气亲。
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