通用财务软件oledb是什么(到哪里学财务软件)

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t6现金流量项目录入好后怎么显示到凭证上面具体的情况如下：t6现金流量项目录入好后怎么显示到凭证上面，现在是没有显示的亲，这个体现不了，录入之后主要选中分录点击流量按钮来查看，建议到现金流量明细表和现金流量统计表中去看T+科目期初试算不平具体的情况如下：先checkbug检测一下，不行的话备份数据更新最新补丁。

2、金蝶财务软件审核凭证在哪里

请问我司2014年10月启用用友T3,现具体的情况如下：请问我司2014年10月启用用友T3,现2015年5月发现2014年年结数据不对,提示对帐错误信息,往来帐与总帐不相符,目前2015年的帐套中已存在1-5月的数据,请问怎样操作?你好，我现在1月份对帐提示这个，请问怎样处理？谢谢那就可以查到，还查不到反结反记再记在结看下能否查到，还是不行就可能是数据问题，可以联系代理商处理。

3、晋江正版财务软件在哪里

银行对账单导入---选ACCESS数据库具体的情况如下：银行对账单导入---选ACCESS数据库文件*MDB---提示---文件扩展名输入不正确用Excel导入试试现在我要把会员积分统一清0，该怎么操作具体的情况如下：现在我要把会员积分统一清0，该怎么操作谢谢会员卡信息，选择所有会员卡，批量操作，积分清零T3打印辅助明细账下面的选项怎么选择不了？具体的情况如下：下面的无期初余额 和有期初余额那两项怎么是灰色的呢。

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换了一台电脑，登陆显示这样具体的情况如下：换了一台电脑，登陆显示这样好的，谢谢您好！请参考服务社区-知识库文档进行处理：http://service.chanjet。

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安装软件无法启动具体的情况如下：提示这个图先备份数据，然后点我下载工具重新注册dll文件再登入看是否正常资产负债表中，年初数计算不正确，怎么处理？...........累计摊销方向错误，指导调整方向后重新计算正确。T+自动生成凭证具体的情况如下：自动生成凭证，占供应商架子和退供应商架子的时候，对应的是其他应收架子款；但是客户占我们架子和退架子的时候要对应包装物科目；这个可以设置吗在基础设置。

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T1我们从厂家购进的装修材料怎么处理具体的情况如下：我们从厂家购进的装修材料怎么处理，入库后怎么出好的，谢谢可以参考我说的操作，如果是标准版，不想使用报损单，还可以使用低值易耗品领用单变通处理是我们店面要装修工厂要求我们从他们那里进的货具体业务是什么您使用的是商贸宝软件吗，如果是自己使用了，可以做报损单，表示出库了固定资产计提折旧后，又增加了卡片，是否会影响结账？会，建议删除之前计提折旧的凭证，然后再计提折旧。

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***********曹小姐s材料出库单上的部门既不是带的bom上的领料部门也不是带的存货档案上的部门，是从哪带出来的？s料部门取值原则是先取工艺路线中工作中心对应的部门，取不到才取生产订单上的部门s材料出库如何核对材料出库如何核对,指导核对870总账客户来电咨询在期初余额的往来明细中录入了数据，但是期初余额的界面没有数据，怎么办？告知客户到往来明细的界面点击汇总即可，客户明白用友U810.0存货管理单到回冲。

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在线问题：在做销售出库单时，一个产品有几个货位，系统不会根据不同的货位生成几行。"""尊敬的用户，您好！请参考库存选项，自动指定批号规则和出库自动分配货位规则。如有问题请再沟通，祝工作顺利。

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871固定资产固定资产新增后，怎么立即生成凭证？批量制单中怎么生成凭证？当月新增资产可以计提折旧吗？1.告知在选项中勾选业务完成后立即制单。2.告知选择制单信息后，点击制单设置，再点击制单即可。3.告知勾选上新增资产当月计提折旧。用友U811.11、客户咨询在销售发票参照销售发货单生成时提示不能小于来源单据的审核日期2、客户表示弃审发货单时提示该发票已经在存货核算记账经确认客户表示该发货单一月份期初分期收款发货单。

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t+浏览器有mac版的吗？具体的情况如下：需要一个mac的t+浏览器。t+浏览器只有windows版本11.1存货核算两张单据恢复不了记账？销售发票和采购入库单，先进先出计价方式，查明细账销售发票是最后一笔记录，普通销售，异常终止记账整理处理后，在恢复记账单选这一张点恢复一点反应都没有，全选能全到单据但是也没反应，建议重启服务器试试，现在不方便重启，试过之后如果还是不行再联系，告知工号。

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t+结转后有些科目余额没有结转过来具体的情况如下：请问t+结转后有些科目余额没有结转过来，如何手动增加已补充完整，但是取消财务结账时提示“已经结转的账套不能取消财务期末结账”不建议手工增加。没有结转过来，请按照以下方法处理：2019年登陆T+，打开基础设置-科目-科目对照中点击差异，看看2018年的科目和2019年的科目对照是否存在差异，如果存在差异补充完整，然后重新对2018年12月进行结账凭证已经记账。

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用友U8-10.0采购管理客户咨询在修改采购发票的时候报“修改不成功”？是当月的采购发票。2：客户咨询远程软件安装的时候报“以前版本存在不能安装”指导客户在应付模块中删除对应的采购发票生成的凭证，在销审采购发票。

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客户最新售价具体的情况如下：13.0设置了客户最新售价 其他都没设置了 都开过单子了为什么有的客户可以带单价 有点带不出单价客户最新售价是当前客户当前存货最近一次的交易价，如果没有发生过则就带不出用户名跟密码是自己设置的？还是买产品的时具体的情况如下：用户名跟密码是自己设置的？还是买产品的时候给的？自己安装数据库时设置的密码11.0基础档案客户使用用友U8维护与实施工具，将批量的信息导入存货档案，哪些项目是必输的。

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10.1应收做销售发票，系统的无税金额和其实际的无税金额相差几分钱，如何处理？经沟通客户单据的数量是4357.15，单价是7620，价税合计是3320148.3，无税金额系统是28377335.90，客户希望的28377335.94，告知客户直接将税额修改为4824147.06即可。客户操作成功。并告知客户若超过单笔容差，单据会保存不了，要不修改容差，要不勾选修改税额反算税率。811。

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有一个存货对应发票已经结算，为啥这个存货每个月还会生成红蓝回冲单？现在发现这个存货去年底还有一张红字发票，但是没有结算，点关联单据，没有关联的入库单，暂估方式是月初回冲您好！您是否一直都没有做结算处理？你可以在结算成本处理中，将结算单做结算处理即可。结算成本中没有您好！请检查是否已经做了期末处理？一定要在期末处理前做结算成本处理，且勾选过滤条件中的未全部结算完的单据是否显示。16年的一张发货单现在参照生成了退货单。

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