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销售出库单不能记账,这些出库单有做红冲单具体的情况如下:销售出库单不能记账,这些出库单有做红冲单,红冲单有录入单价,明细账有结存成本,还是不能记账,怎么解决呢?点新增后,点确定,操作是不是不对呀,提示这个怎么对不上。
T6条码管理具体的情况如下:T6条码管理,扫描枪可以确认还是要到电脑上确认数据?审核还是需要手工审核单据的我知道可以带出存货,审核呢?扫描枪可以审核确认?就好像您在单据上选存货一样,扫描自动带出存货扫描枪扫描后数据要不要在电脑端确认?还是扫描枪直接扫描后就可以,无需在电脑端确认数据,比如审批您是问是否能通过扫描枪扫描吗?可以的怎样核销预收款,预付款,而且怎样制单?具体的情况如下:怎样核销预收款,预付款,而且怎样制单。
T6账套备份出错具体的情况如下:退出所有站点后删除账套提示 该如何删除那您备份其他账套后下载数据库删除工具来删除账套还是不行还是不行您好,把数据库服务和T6服务重新启动后再试下老师,我的这个固定资产选择不了部门。具体的情况如下:老师,我的这个固定资产选择不了部门。服务器上试一下只有一个站点,这个不行,服务器上一应该也不可以其他卡片能选吗,是不是这台电脑上所有卡片都选不了其他电脑可以。
固定资产反启用报错具体的情况如下:2019年6月建帐时启用了固定资产,由于当月无新增资产于是系统管理中反启用了固定资产模块,在2019年9月重新在系统管理中启用了固定资产模块,但进入固定资产模块后报错,提示互斥或相关设置问题,怎么办。亲,此问题一般为固定资产模块之前启用后又进行注销了,然后现在又进行启用导致记录的启用日期出现问题引起。操作前请备份好账套数据(重要!!)。
登陆客户端提示这个报错。但是服务器电脑进具体的情况如下:登陆客户端提示这个报错。但是服务器电脑进软件不提示是什么原因不需重启补丁打完了需要重启吗是要求补丁版本一致,您这个不现实补丁号。
凭证填制好了打印,然后再修改内容后保存,具体的情况如下:凭证填制好了打印,然后再修改内容后保存,这时就存在两张同样的凭证,这是怎么回事?怎么处理?如果所有账套都这个情况的话,很可能是环境问题,也不能排除是数据问题。您备份下数据,可以通过打补丁来尝试解决,如果不行,提交一个支持网问题看看吧!几台电脑都有这个情况,几个账套也是一样,T6-6.2的。您到演示账套试一下,看看什么情况,看您的描述,像是数据问题。年结后。
你好,麻烦给个admin清除的语句,谢谢具体的情况如下:你好,麻烦给个admin清除的语句,谢谢?抱歉,相关执行语句社区回复会提示不成功,建议进后台系统库ufsystem中修改表ua_user中记录,可以把知道的某个操作员密码复制过去。在客户这边先是把ufsmart文件覆盖了具体的情况如下:在客户这边先是把ufsmart文件覆盖了,然后分离ufsystem,再附加数据ufsystem的mdf文件,然后再附加账套。
890有些材料出库单可以复制,有材料出库单就不能复制,为什么?手工增加的材料出库单可复制,参照生单生成的就不能复制。应收模块,本月录入的票据上的客户录入错误,并已经背书,怎么修改?取消背书后修改正常客户12月份录入原始卡片,录入累计折旧数,查看折旧清单,称累计折旧与本年计提折旧不一致,询问如何处理。本年计提折旧额中不包含原始卡片录入的累计折旧金额。用友U811.1客户来电称采购现付后。
客户来电咨询做结算成本处理:采购入库单已经生成凭证?告知客户需要删除凭证再做结算成本处理。销货单统计表里面报表设置的自定义项栏目具体的情况如下:销货单统计表里面报表设置的自定义项栏目里面如何设置小数点3位数。
11.0委外管理1、委外发料100发出,委外入库单60,已核销,客户表示期初材料出库单录入了100?2、期初委外入库录入了材料费和暂估加工费,但是在期初暂估科目录入中的暂估科目金额是材料费+暂估加工费?1、告知客户期初材料出库单是已记账发出未核销的部分,应该录入40。2、告知客户这不影响,实际上在暂估科目与总账对账中,取的是暂估加工费,不含材料费。银行对账 数据缺少银行对账 数据缺少。
用友U810.1固定资产1为什么固定资产的平均年限法一与手工计算出来的月折旧额有差异?2科目已经使用,可以中途修改辅助核算吗?1月折旧率小数位数差异造成的,用户明白2告诉用户科目已经使用了,中途修改辅助核算会引起辅助账与明细账对账不平,用户明白T+应收票据怎样走业务,做收款单,但是应具体的情况如下:T+应收票据怎样走业务,做收款单,但是应收票据在科目设置里怎样设置的应付科目后面的设置,点开。
2014年科目期初为1320,辅助合计为1077,现在对账不平;用户13年就不平,中途调整辅助核算导致,用户希望在14年调整,需要反结账反记账到1月初,然后删除期初辅助账,取消科目项目核算后,删除科目期初余额,再重新设置项目核算,重新录入期初余额即可;用友U810.1本月销售发票开具之后,客户要求更改发票抬头的客户单位,咨询如何处理?之前发货单客户A,可以先删除刚才做的发票,客户档案的开票单位增加B。
T+普及版;库存状况表上能否体现供应商具体的情况如下:T+普及版;库存状况表上能否体现供应商;就是这样显示;这个存货在供应商A进的货还剩多少;在供应商B进的货还剩多少。暂无变通模式。可否变通处理。
为什么订单120Kg,入库我可以做出18具体的情况如下:为什么订单120Kg,入库我可以做出180Kgne系统管理-选项设置-采购里没有勾选按照订单严格采购固定资产增加二级科目,导致与总账对账不平问题具体的情况如下:新增了一个二级科目,把一个同级科目余额手动调整到新增加的科目上,导致固定资产模块对账不平,怎么处理您好:固定资产与总账对账不平,可以参考以下情况:1。
890 固定资产客户来电咨询,想修改卡片的对应折旧科目,但是是灰色的不能修改?多部门使用,指导客户在使用部门里修改,问题解决。审核凭证时有大量标错凭证-结算方式为空,用户已经取消了选项中的结算方式必须输,咨询如何处理标错凭证?填制凭证界面,找到标错凭证,随意修改摘要然后保存即可;用友U811.0库存管理、UFO1、如何取消存货的批次管理保质期管理?2、UF0报表如何参照报表模板并且修改公式录入关键字。
用友U8V10.1合同管理录入合同保存卡死,单据无法录入"您好,现在SPS协议期内的U8V10.X及以下版本的问题提供400热线、iSD、YS平台处理,微客服、微问答不再支持了,给您带来的不便十分抱歉,我们的服务热线是4006600588,请您使用您的服务识别码拨打,谢谢!"如何对采购发票、入库单一起合并制单指导采购发票结算、审核,然后再存货核算做结算成本处理,最后对采购入库单结算单制单s做采购入库单。
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