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T1商贸零售批发板具体的情况如下：T1打开软解，只显示在任务栏，不显示软件界面请先备份数据，更新下软件最新补丁，如果还是有问题。
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t3利润分配-应付利润具体的情况如下：老师，请问借：利润分配-应付利润300、贷：应付利润李200余100、这里的利润分配-应付利润300用设置个人辅助核算不？不客气谢谢您可以的，并没有限制T3，数量核算，一输入数量和单价就显示具体的情况如下：T3，数量核算，一输入数量和单价就显示在借方，如何显示在贷方按空格就到贷方，然后在按等号，或者减号调整。空格就是贷方了windows8。
861ufo客户咨询新增一级科目，应付票据，资产负债表怎么设置公式？指导客户打开应付票据公式单元，输入加号，使用函数向导设置公式，问题解决，t6和u8客户端不能装一台电脑上么?具体的情况如下：如题，t6u8客户端不能装一台电脑的么？您好，不能安装在一起使用，会有冲突，请分开安装使用。
用户增加项目分类定义的时候提示同一级次的名称不能相同告诉用户软件就这样设计的，这个是不能改的，跟项目目录中的是否结算也是没有关系的用户明白。s想细项数据只有12行，多余的换页打印，但具体的情况如下：想细项数据只有12行，多余的换页打印，但是每页都要有总结，就其他多余的又是另一张销售单可以？请参考上面一条回复。怎么设置成页小计属性？我现在就是成交金额最后一张单子上页小计下面显示，但是不知道怎么弄，请教老师嗯。
采购费用具体的情况如下：T+这两个采购费用有什么区别如果您设置了外面的，没有设置里面那么就按外面设置的采购费用都是对应这个科目，如果里面和外面都设置了，优先按里面设置的费用类型，费用，部门，明细判断对应的科目。
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T3普及版10.8plus1其他模块都可具体的情况如下：T3普及版10.8plus1其他模块都可以打开，就是打不开财务报表，也没什么提示开始-程序-T3-服务器设置，当前后输入服务器计算机名或ipn，点击选择，再试试您好，您打下补丁，对账套执行一下补丁脚本。如果还存在问题，请做好备份，重新安装软件。
打印的单据怎么方向不对，设置了也不行具体的情况如下：方向不对，设置了也是一样的您好，打印预览界面，调整一下纸型，如果是自定义，需要打印机增加纸型，然后打印预览中修改纸型。周工您好预览没问题但是打印就是这样的没对上纸的方向，不好使啊您好，看一下预览是否正常用户把OFFICE卸载了，安装的WPS，现在做入库单的时候报错了，用友U8必须安装OFFICE吗？U8安装的时候是需要OFFICE插件的。
10.1总账客户查看供应商明细账，表示应付是平的，但是预付是贷方余额，为什么？告知客户需要提交到财务工程师处理，客户称不需要，自己重新拨打财务线。财务，信用卡借还具体的情况如下：信用卡用和还的时候，财务如何处理信用卡财务处理？凭证财务按实现业务处理就可以了，增加一个账号，然后还款时做存取款或者现金银行日记账录入一行记录，对方账号录入信用卡账号。你有没有出纳管理，如果有每个账号都可以录入日记账。T+12.3标准版。
890采购管理之前的期初采购入库单漏掉了，现在来了发票没有单据结算，总账里又录入了暂估，怎么处理？现在已经做到12月份了，期初采购入库单是加不了的，客户表示货是没少的已经出掉了库存是对的，那告知做红字采购发票结算。
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11.0ufo怎么设置将表页设置不再重算？指导客户在将数据状态下选择表页打上表页不计算的标志即可T+12.2先录入期初库存余额还是先录科具体的情况如下：T+12.2先录入期初库存余额还是先录科目期初余额都可以，不过录入库存期初后可以同步到科目期初，录入科目期初后只能手工再录入库存期初。都可以，如果是要用期初同步的功能，就先录入业务模块的期初，同期初同步，可同步到对应科目的期初余额中，避免二次录入物料清单导入。
10.1版本，存货模块已经做账到13年8月份，希望修改12年3月份存货模块数据，咨询是否可以反结账处理？用户存货和总账不连用，总账单独做账；告知可以，逐月恢复，一直取消结账到12年3月份；提醒帐套备份；s客户来电咨询：生成盘点单后是否可以将所有的盘点数量都修改为零？告知客户不可以。可以执行批改操作，回电客户多次回不通，故先关闭。
之前月份的凭证，咨询是否可以做一张红字凭证？可以，记账凭证可以在查询凭证界面点击冲销凭证；T+账套库损坏修好了，POS端一直有离线的数据，如何操作能保证让离线数据能传回去？具体的情况如下：T+账套库损坏修好了，POS端一直有离线的数据，如何操作能保证让离线数据能传回去？新建的账套拿物理文件覆盖修复的，账套编号一样，内部那个号好像不一样了。建议提交到技术支持网处理主要是原先能备份那个账号的密码忘了，还有其他方法吗。
10.1应付客户询问异币种核销的应付单走的是应付欧元科目，那么付款单如果走人民币表体科目应该选择什么？告知走应付人民币，后续做异币种核销制单借应付欧元贷应付人民币861，应付。客户实际上把付给A的钱，付给了B供应商。
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872总账客户来电咨询想把其他货币资金也加到银收、银付凭证里，也能做银收、银付凭证，怎么处理？指导客户点开凭证类别，在限制科目里加上其他货币资金，问题解决。***********杨小姐s可不可以先库存结账，采购后结账？s无法实现s用友U8普及版2.0总账客户来电咨询打印凭证为什么没有带框框了，怎么设置带框框？指导客户查看选项-账簿-勾选了“凭证，账簿套打”，指导客户将该选项取消勾选后再打印即有带框框了。
采购结账提示：有订单未关闭，是否关闭。点否后，又提示有发票未复核，什么原因。告知客户有发票未进行复核，查询发票列表有一张单据复核人为空，发票未关联入库单；指导客户根据入库单生成采购发票，复核后直接结算，再删除未复核的多余的采购发票，再进行结账即可。10.1系统管理现需要增加一个帐套，怎么操作？告知客户需要在服务器上的增加帐套，客户称自己先联系服务器人员，到时候再来电。
12年没有做完可以在13年录凭证吗？指导用户操作。客户来电咨询：核销的时候过滤不出单据？？？指导客户查看已经做了核销了产品A，子件B，BOM：1:1的关系，然后生产订单5个，去做材料出库，按领料套数，表头产品产量是5个，但是表体的子件数量却是4个，这个如何去查呢，除了手动修改子件的领料数量以外，有没有其他的影响导致材料出库子件的数量是4呢您好！请您检查一下生产订单子件资料里面的应领数量是多少。
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