票未到财务软件怎么操作（票没到怎么做账）

本文目录一览：

• 1、实务问题:票未到时如何暂估入帐?
• 2、ERP系统中含进项税时发票未到,系统中如何处理?
• 3、货到票未到,怎么登进销存明细账?
• 4、在用友里货到发票未到怎么处理

实务问题:票未到时如何暂估入帐?

如果由于价格没有最终确定，货款还没有支付，应当根据暂估价格进行账务处理，借：原材料（库存商品）——贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。

因此，首先应当按照上述规定暂估入账，然后，与其他正常入库入账的库存商品一样，一并计算库存商品发出（包括说的销售出库）成本。

货到票未到的会计分录 一般纳税人专用发票未到的情况下，先暂估入账，发票到时再按发票入账。

ERP系统中含进项税时发票未到,系统中如何处理?

1、如果没有收到的则不能税前扣除，已经在预缴申报时扣除的则需要做纳税调增；超过次年5月31日收到的发票，可以按规定在5年内进行追补扣除。

2、所以，一般企业的处理是：如果发票有增值税，则借：库存，借：应缴税金，贷：应付账款。而没有增值税的时候，则借：库存，贷应付账款。（区别是否有进项税可以抵扣和支付供应商的货款是否有税金）。希望对你有帮助。

3、压票处理，发票不在暂时不在系统中反映，等货到后再录入入库单和发票，并做钩稽、外购入库核算处理；如果必须要反应这笔应付款则可以直接在总账手工做凭证，下期再红字冲回。

4、已入库的货物，入库时单位自己需要开具入库单。

5、有三种不同的方法，分别是月初回冲处理方法、单到回冲处理方法、单到补差处理方法，其中单到回冲的流程是：先录入采购发票，再采购结算，然后是结算成本。

货到票未到,怎么登进销存明细账?

先暂估入账，把货物计入本月的库存，下个月发票回来时，红字冲销上个月的暂估，再按发票金额重新入库，这样就不会出现负库存现象了。

步骤一登录收入状况，首先将上个月的资产负债表余额按现金、存款、股票、贷款、刷卡、其他负债等项目填入资产负债期初余额栏，再将当月份所有收入，包括薪资、奖金、津贴等填入收入栏。

进销存明细帐就是仓库保管帐，是企业仓库管理人员登记并保管的，相当于库存流水帐。具此核查企业实际库存数量。并要求做到实际库存与企业的库存商品明细帐必须要相等。

在用友里货到发票未到怎么处理

1、账务处理方法如下。注意，没有取得发票不可记录增值税相关税额。在汇算清缴之前，如果取得相应的发票，先将原记账凭证进行红字冲回，账务处理方法如下。然后，根据发票中的金额和税额重新记录账务，账务处理方法如下。

2、购买用友财务软件但是还未收到票，你可以把已经支付出去的资金暂时挂账在“预付账款”或“其他应收款”，待收到票后再冲回挂账。

3、如果是月初回冲，在月末处理时 ，系统会自动生成红字回冲单，冲销暂估入库单，下月初，自动生成蓝字的暂估入库单。发票到了再结算，做结算成本处理。

4、进行账务处理一般使用以下办法：通过找公司开发票；通过资产评估公司对该业务进行评估，并且由暂估报告的结果进行处理；通过购买的合同文件进行处理。

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