如何做好会计文员(用友财务软件公司收入确认)

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一、如何做好会计文员

客户端直接用IP登录软件，总是会掉线，检具体的情况如下：客户端直接用IP登录软件，总是会掉线，检查了服务器和客户端，两边的网络都很正常，这是怎么回事呢做什么时候掉线，比如：查询，做单据？都是电信的是同样的网络运营商吗。

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2、用什么软件可以做账本

T6删除别的账套，原账套无法打开具体的情况如下：T6删除别的账套，原账套无法打开，进入系统管理，希望的导出原账套数据，但显示截屏如下内容这个问题得需要查看数据了，请联系代理商协助查看分析下原因销售出库单生成的凭证是含税的还是不含税的具体的情况如下：销售出库单生成的凭证是含税的还是不含税的不含税的T1批发零售普及版，订单1万元，预收款3具体的情况如下：T1批发零售普及版，订单1万元，预收款3000元。

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二、如何做好会计文员

存货售价导入具体的情况如下：T3业务+核算中，存货的售价发生变动，在哪里导入存货售价？售价不能支持导入的功能，发货单上的单价就是售价，直接录入发货单即可，或在存货档案里录入参考售价。

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2、进出货做账用什么软件

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3、做个好会计需要的基本素养

890库存管理1、库存选项的自动指定批号近效期先出和批号先进先出是什么意思？2、库龄分析中的库龄是否只与出入库单据日期有关系，与批次无关？1、近效期先出针对保质期存货有效，否则都是根据批号先进先出来指定。2、是的。收发存汇总表里想要显示存货自定义项14？在格式设置里勾选显示可用字段视图存货自定义项14。5月底车间进行盘点，盘点的金额为286万具体的情况如下：5月底车间进行盘点，盘点的金额为286万多。

三、如何做好会计文员

报表T+累计数具体的情况如下：报表T+累计数能修改公式吗》怎里面累计公式出来不了数据的的，需要怎么修改，谢谢这是跨表取数的公式，先将glfir0005这个报表出好，保存。

1、我是怎做好会计工作的

来电咨询了总账的几个问题~~~~~~~~~~~~已答复890应收客户来电咨询做收款单时，输入好客户后，自动带出了部门，修改部门后，点击表体，表体带出的部门怎么是修改之前的部门呢？经过测试，告知客户点击表体，表体带出的部门会是变动后的部门，客户称可能是她客户端的问题，告知客户检查其他客户端和服务器，客户称知道了，先这样就把电话挂断。

2、好会计和用友t3版的特点

付款单生成的凭证具体的情况如下：付款单生成的，具体要怎么设置的？凭证亲，提示非常明确哦，按提示操作就行啦～10.0，总账。客户银行对账的时候有两条2013-12-31的凭证没有一正一负过滤不出来？银行对账单的时候，前开区间不选，问题解决。872应付管理结账时提示截止到本月应付单据全部审核为否，想要审核，如何操作？指导在应付单据审核中做审核操作即可。s公式中设置不包含未记账凭证，现在如何修改包含未记账凭证？修改公式。

3、如何自学学好会计基础

采购发票在应付制单了，还需要在存货制单吗？告知不需要T+采购订单带出单号具体的情况如下：T+标准版V13.0客户下达预测单，并通过多阶投产生成生产加工单，然后通过采购需求分析参照生产加工单下达采购订单，请问采购订单如何带出预测单的单据编号？目前只能带出上游一级单据的编号，如果要带预测单的，只能自己手工录入。您好，这样的情况无法进行带出的可能是单据拆分了去草稿箱看看T+标准版V12。

四、如何做好会计文员

10.1　总账打印凭证，凭证范围选择一张凭证，打印正常。如果选择一张以上的凭证范围，那系统只会打印一张凭证，之后就提示：最后一页错误。就不打印了。服务器打印，网络打印机，使用EPSON1600K3的驱动。

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T+12.1采购退货时，供应商不能按照原具体的情况如下：T+12.1采购退货时，供应商不能按照原价退回，如何查询这中间的差额这个不能直接查询，只能根据单据进行对比用友U810.0固定资产1.客户询问有固定资产模块，但凭证都在总账里填制可以吗？2.固定资产对账不平？1.可以，但是同一笔业务不要总账固定资产都生成凭证2.后指导客户重新选择过滤条件对账之后客户表示正确了。13年做的应收单在14年想红冲掉，怎么处理。

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退货单能不能设置成参照只发货单生成？您好，您可在基础设置-业务流程配置中设置销售业务流程，设置对应的销售类型及业务类型，其退货单来源勾选参照发货单；查询明细账没有数据补丁打的不好，重新打下补丁老师，我想增加下级提示这个错误！可是我在工资管理中人员档案中这个部门下没有用户！您好，建议你isd提交问题，查看后台数据。可能数据上有错误。客户来电咨询，总账中客户往来账龄分析的时候，能不能一块将多个科目一块分析出来。

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年结报错~~~~~~~~~~~~~~建议安装结转补丁810.1基础档案新增会计科目时出现提示：站点正在运行功能系统注册。如何处理/告知此时要让系统注册的站点退出软件。890应收应收账款外币没有余额，但本币有余额，想做汇兑损益调掉，但在总账中做不了，如何处理？告知客户在应收中汇兑损益方式选择月末处理，然后做汇兑损益操作即可。特别说明：问题描述：客户来电咨询，去年的采购发票是日元的，但是生成的凭证是人民币的。

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