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你好，我的固定资产以前的折旧方法是全部不具体的情况如下：你好，我的固定资产以前的折旧方法是全部不提折旧的，现在想提折旧，有什么好办法快速改折旧方法么，因为固定资产卡片太多了1W+个是的，另外看下使用状况是否设置的计提折旧。我是想改折旧方法，原来的折旧方法是不提折旧，想改成平均年限法，只能用资产变动么是修改固定资产计提折旧额吗。
T3变动单具体的情况如下：做了数据了，发现折旧对不上，需要做变动单进行调整，可以只做一张单子调整吗，还是只能一张一张进行调整，就总金额调整，调整之后金额会把卡片的折旧金额变为调整后的吗您好，几张卡片有问题就需要调整几张卡片，如果卡片比较多，可以做批量变动。卡片会变为调整后的金额。销售出库时，点击单据过账或单据审核时显示系统忙，过会再试，一直这样，而且退出系统时显示帐套备份失败具体的情况如下：销售出库时。
报表模板在其他电脑都可以出数的，但在这台具体的情况如下：报表模板在其他电脑都可以出数的，但在这台机计算报表显示报表函数错误，这是什么原因？提交支持网，让后台工程师给远程看看吧，常规方法都说了。嗯你是从演示账套打开的报表模块？重新编辑公式就出现这个提示从999演示账套打开报表模块，然后新建模板编制公式，看看能否保存。没有，我考回以前重装的那个UFO替换还是这个提示没有正常的吗？服务器。
打开T3就显示程序已经在运行了，可具体的情况如下：打开T3就显示程序已经在运行了，可是什么都没有出来，怎么办如果您有账套，先备份账套，再重新安装系统和软件可以直接重新安装软件吗?根据上面的文档排查，如果还是无法启动。
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10.1，应收应付。客户要生成：借:预付账款贷：中间科目，现在做了一张付款单，填制科目时提示不应使用应付受控科目，咨询如何解决？指导用户重新做付款单，结算科目为中间科目，表体科目为预付账款，用户操作后问题解决。安装完系统，恢复完数据，为什么只有库存，具体的情况如下：安装完系统，恢复完数据，为什么只有库存，没有以前的销售明细啊？怎么办？恩，好的好的那我再试下您好，这些都没关。如果您原始的账套里面有内容。
工资管理中的部门条件汇总表数据显示不全，具体的情况如下：工资管理中的部门条件汇总表数据显示不全，按人员类别查询只显示一部分的部门，别的月份都是显示全的。还在吗？没有的，关键是前面一个月查询出来都是对的啊，如果有空格那不是前一个月也要不对了您检查一下您的部门名称或者编码是不是有空格的情况就只是按照人员类别汇总，里面所有的部门都要统计的。查询前面几个月份的都是显示全的您在汇总部门的时候是注意要用并且链接。
870客户来电咨询调拨单生成的其他入库单记账为灰色？全月平均计价方式，让客户先对转出仓库+存货做期末处理或先把其他单据记账，再做转出仓库的期末处理再去记账。890销售管理1、客户称提交发货单提示：操作员没有对应的人员信息。如何处理？2、客户询问如何判断发货单是否有审批流？1、告知客户人员档案需勾选“是否操作员”，使操作员有对应的人员。2、告知客户查看发货单保存后是否可以“提交”，如果可以就说明有审批流。
T+删除凭证类别具体的情况如下：t+之前这边新增的凭证类别，做完测试凭证以后，也把相应的测试凭证全部删除了，为什么删除凭证类别的时候其提示是已经使用的凭证记录不允许删除。
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10.1UFO客户来电咨询资产负债表数据有问题？指导客户查询余额表与资产负债表数据核对后，客户表示资产负债表数据没问题，客户再核对利润表的数据。T+标准，以进货单为立账方式。做了退货单，要退货退款，请问这个业务怎么处理，需要冲吗？具体的情况如下：T+标准，以进货单为立账方式。做了退货单，要退货退款，请问这个业务怎么处理，需要冲吗？好的，谢谢。您好，如果之前进货时付款了，退货时直接也录入现结金额。
890总账使用kpj101打印凭证，打印第一张正常，后面不打了，打印机里边看到提示“纸盘中的纸与预期不符”？9:41已回6238分机打印机是hp1525n，hp2420；原来一直使用正常，突然不行了；查看纸张选择的是A4没错；切换到其他打印参数预览，然后再切换回u8非连续，再打印，问题依旧。16:28回拨查看纸张来源打印机里边是自动选择，但是凭证打印界面的纸张来源是灰色的，而且里边没纸张来源；建议重新安装打印机驱动。
特别说明：问题描述：退税单审核时，提示:审核失败。退税单上的表头数据就没有了。***********莫先生问题同Case-13-12-0019841退税单审核时，提示：审核失败。并且表头记录为显示为空白。远程查看，由于表头没有录入部门导致视图中过滤不到记录，导致此情况。后台将ex_drawback表中cdepcode修改为24.然后将模版中，将部门显示出来并设置为必输。后续保存的单据时将部门填入即可正常审核。
用户问期初余额怎么修改；反结账反记账到1月初，就可以修改；s用友U810.1客户来电说委托代销退货单中有个存货有数量，没有金额，一个存货有金额，数量；参照退货单做结算单时只带出了有金额，数量的存货；另一个存货没有带出。
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固定资产刚使用固定资产模块，基础档案要设置哪些？指导建立资产类别，部门档案，同步指导导入，提示日期有问题，客户称知道了，自己修改。客户来电咨询：存货核算中的暂估方式为：月初回冲，所有入库单与发票都是当月。入库单与发票结算，存货核算也不做结算成本处理，为什么其他帐套都不会有红字回冲单生成，该账套有红字回冲单生成？告知客户暂估方式为：月初回冲，入库单为暂估记账，每个月的月初都会有红字回冲单生成。其他账套不结算。
期初采购入库单，做了发票，发现金额录入错误，但是已经结账了，如何冲掉这个发票啊您好，您已经结算了吗，若没有结算，手工做红字发票回冲，录入正确蓝字发票与入库结算，若已经结算建议退货处理重新录入。已经结算了，如何做退货啊，是期初采购入库单呢手工做红字采购入库，开票，后续再去录入正确采购入库开票。有影响期初采购入库吗和期初采购入库单没有关联了吧您期初单据就是手工录入，没有办法关联。只要退掉这笔业务数据。您好。
网上报销，个人信用额度设置好了，为什么在借款时，没起作用？您好，先到网报的选项-信用控制上设置控制的天数，之后可以在部门或者是职员信用节点上进行根据类型设置信用天数的控制，这些是否都设置了？是呀，我设置了，您看一下，正确么？您好，看截图设置的没有问题，经确认，如果不行的话，建议到isd中提交问题，具体分析看看。用友U8-10采购客户来电咨询为什么在采购订单列表的过滤查询界面中有两个部门。
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