一是做好会计核算工作(财务软件费记在什么科目)

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一、一是做好会计核算工作

采购入库单点击生成时提示这个具体的情况如下：采购入库单点击生成时提示这个还是不行打开T6SOFT\\Admin\\UFDBTMP下面的升级账套.exe,选择这个账套执行一下脚本，然后再登陆T6操作。

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结转本年利润的凭证号怎么变成1号凭证了，具体的情况如下：结转本年利润的凭证号怎么变成1号凭证了，什么原因这个有可能是异常了，最好看下具体数据了，联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理这个月的凭证都有的啊，已经记账了都您这上下张都没有，我看截图貌似就一张凭证吧是本月的啊检查是否本月的凭证呢？您好，我与一个问题想咨询一下，我有一张赠具体的情况如下：您好，我与一个问题想咨询一下，我有一张赠货单。

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期初采购入库单是用于生成后续发票并结算用的，不影响库存数量用友远程通客户端用域名连接不上具体的情况如下：您好，请问用友远程通客户端用域名连接不上。IP直通车检测的时候显示域名解析错误，请问是什么原因，谢谢1.远程通相关问题请咨询远程通工程师；2.服务电话：17001098518；3.技术支持QQ群：44612348；4.或登录远程通官网：www.ufyct.com，里面有远程通的安装程序、操作手册和常见问题解决方案。

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G6e财务管理软件标准版建新年度具体的情况如下：G6e财务管理软件标准版建新年度帐提示（见图一）做年结检查有差异（见图二）尝试修复后修复成功但是还是提示建立不成功补丁下载链接http://service.chanjet.com/product/54d45f929827ce45758b45d2请打上最新补丁并执行脚本再建立年度账t3数据升级到g6e，需要怎么操作？具体的情况如下：t3数据升级到g6e，需要怎么操作。

二、一是做好会计核算工作

是损益那里没有做到资产负表里去，请问老师具体的情况如下：是损益那里没有做到资产负表里去，请问老师详细的解决方案。多谢不客气的，祝您工作愉快！这是这里出了问题，非常感谢你记账，结转，再记账或是先不记账。

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主服务器登录没有任何问题，客户端登录的时具体的情况如下：主服务器登录没有任何问题，客户端登录的时候却提示这个..很奇怪重装后用了几天再进入又出现这个问题了客户端的HOSTS文件到底如何设置？又操作文档么重装下客户端就行了谢谢您好，从报错提示来看，可以从两种情况来排查，一是客户端软件控件没注册好，将客户端卸载，删除安装目录，重新安装。第二种情况是客户端连接服务器问题，配置客户端的hosts文件看下。

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用友U872总账客户咨询提现的凭证需要录入现金流量吗？告知客户这两个科目都指定了现金流量就不会提示录入了，客户明白10.0　总账想在一张表上查看所有损益科目及明细部门的汇总数？指导客户查看多辅助核算汇总表，客户表示同意。核算不结转只建新年度帐在新年度能填单据吗具体的情况如下：核算不结转只建新年度帐在新年度能填单据吗您好，核算模块不能的。

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公司目前的库存不对，某个仓库应该是零库存具体的情况如下：公司目前的库存不对，某个仓库应该是零库存的，我想找出当前库存都来源于哪些采购入库单。公司用的是先入先出的计价方法。有没有比较好的方法快速找出这些采购入库单？用批次是管理以后的数据，目前我要查的是以前的数据。用批次管理客户来电称：1.新年度中的二级科目不再使用了，删除后，该科目后的编码能否重新排列？2.删除损益类的某一科目，是否会影响上年的该科目发生的数据？1。

三、一是做好会计核算工作

用友U8库存管理客户来电称厂家直接送过来的货，是由采购部购买付帐的怎么做入库？告知客户如果是公司购买的产品，采购部付的帐也是算在公司名下的，那就是做采购入库操作，客户表示自己想明白了。810。

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结存单价为未负数怎么处理？具体的情况如下：结存单价为未负数怎么处理？建议您检查下存货明细账，是否有录入错误的单据导致成本出现负数，如果都是正确的，那么就调整后继续做账是每个月底结账前都要检查存货总账？您好，如果这个成本不正确，您可以使用入库调整单调整结存成本客户来电咨询，账簿打印中打印总账，有两个选项，“打印科目设置中账页格式为所选账页格式的科目”和“所选科目按所选账页格式打印”的区别。

2、企业微信里有财务软件吗

T+录入凭证和查询所有模块，科目名称显示具体的情况如下：T+录入凭证和查询所有模块，科目名称显示不全，在科目明细账模块中想查询个科目，但点放大镜后点击科目中勾选上包含停用进行查看一下，如果没有停用的科目，请把数据备份好，更新一下最新的补丁是点击放大镜选择不到这个科目吗？直接手工输入编码能否显示，如果填制凭证的时候可以，查询报表的时候不可以，您先使用一键查支持网问题工具进行检测修复下。

3、塔城规模大的中小公司财务软件

用友U890应收款管理客户来电咨询：上周五已来电要求派单的，为何还没有来电联系？问题描述：应收模块的自动核销按账期规则核销的，为什么现在出现一笔去年12月的单据还没核销？经查询记录，客户是上周五来电咨询要求派单。告知客户，派单一般会在两个工作日内和客户取得电话联系，客户表示明白，会再耐心等待一天。T+普及版数据备份后，怎么在其他电脑恢复具体的情况如下：T+普及版数据备份后，怎么在其他电脑恢复。

四、一是做好会计核算工作

用友U811.0存货核算客户来电称形态转换单生成的其他出入库单生成凭证自动带出来的科目是在哪里设置的？告知生成的其他入库单是借存货科目，贷对方科目，存货科目是在存货核算设置下面的存货科目里进行设置。

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客户来电咨询，新建有中国帐套会计年度是从1月份到12月份，如果已经结转了，要从该帐套上出国外的3月到第二年2月份的报表原始数据，怎么做？告知客户10.1结转的时候，用开账结转的话可以通过跨年度查询报表，查询数据。890销售管理客户咨询年结前已经做了发货并收款，本年度需要退货，怎么处理呢？手工做退货单，并参照退货单做红字的发票，在应收模块做红字的收款单，再和发票做核销。s合同表头自定义项5的长度和其他单据不一致。

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11.0采购管理客户咨询收到了一张进口关税的发票，如何分摊成本呢？入库单和采购发票还没有收到，先收到了关税发票，指导客户做运费发票，后续可以和采购入库单和采购发票结算。采购发票在采购模块现付了，传到应付后，审核，但是在应付制单时过滤不到这个单据，想在应付里再弃审这个发票，又提示已经生成凭证，可是根本没生成凭证，是怎么回事啊您好，在采购发票列表上查看是否有凭证号？根据单据联查凭证是否能查到，如都没有，可能是数据有错。

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872客户来电咨询，用户管理中的转授能否实现权限的复制？告知客户不能，这个功能主要为了减轻系统管理员的授权工作。客户明白。入库倒冲为什么不控制零出库？已打过最新库存补丁经过测试该问题存在建议提交支持网站转研发处理。做销售红字发票是必须开了票的销售订单才可以参照吗？没有开票的销售订单不能进行参照生成红字发票吗？您好，您没有开票是不没有办法去做红字的不符合逻辑，除非手工直接做发票。

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