中梁地产用什么财务软件(用友软件多少钱套T3)

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T3输入账号密码后选择了账套和登具体的情况如下：T3输入账号密码后选择了账套和登录日期都正确但点击登录后却没有任何反应。前10分钟还是可以的。现在却不行了。关闭防火墙看看。还有客户端配置hosts文件。

1、好会计有哪些模块

您好，请问。我换电脑，重新装TI系统，新具体的情况如下：您好，请问。我换电脑，重新装TI系统，新建账套中的管理员名称：和管理员密码。怎么填？是的，必须插上的在商品信息界面，点击导入，然后点击“点此下载导入模板”，会出现导入模板，点击文件--另存为，先存为桌面，关闭模板，从桌面打开导入模板，输入您的商品信息，点击保存，然后点击商品信息导入，选择模板，点击导入即可。还有我现在换电脑了，请问我想导入以前的货品名称。

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累计折旧数字不能变动具体的情况如下：您好，本地查看数据可以修改，请查看软件版本，是否更新补丁，操作员权限。老师，问一下我在存货核算里面半成品的入库具体的情况如下：老师，问一下我在存货核算里面半成品的入库单据已记账，有单价，完了生成凭证，然后我再生产领用这些半成品出库，怎么带不出单价？这个需要到存货核算指定单价先进先出法什么计价方法为啥T1做收款单的时候能够选择到供应商，如何取消供应商。

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老师你好，我购买了T3软件，但是前几天主具体的情况如下：老师你好，我购买了T3软件，但是前几天主机系统重装了下，后来出纳模块就进不去了，再后来出纳搞好能进去了，但是因为出纳没有单独备份的缘故，没有出纳数据了，我需要重新做2016年1月份的，但是现在在账户管理，添加账户的时候，时间只能选择4月2号及以后的（因为是在4月2号才能进入出纳模块），请问我现在应该怎么办？可以了，谢谢~点击出纳管理。

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我在总账录入期初库存余额是，已设置库存商具体的情况如下：我在总账录入期初库存余额是，已设置库存商品关联辅助核算，为何点击库存商品目录是出现这样的（此图案），金额无法自动倒入？还是说这金额一定要用手工收入？管理项目辅助核算，需要您按照项目录入明细数据库存商品科目项目核算中的项目就是存货档案；金额肯定是要手工录入的。

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用友U890销售管理客户来电咨询销售结账提示：本月有未审核的销售普通发票？查询月末结账是结账10月份提示的是销售发票未审核，指导销售发票列表按照日期查询还是没有未审核的单据。告诉客户直接结账没有关系客户接受T+11.51的软件，期末结账时提示具体的情况如下：T+11.51的软件，期末结账时提示可以尝试。直接打补丁可以吗？重装软件并更新补丁后检查。11.0采购管理1.设置好了数据权限，A用户看不到B用户的单据。

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咨询一下，2018年的入库煤，数量，金额有错，如何变更！具体的情况如下：h咨询一下，2018年的入库煤，数量，金额有错，如何变更！可以采用这种方法，1原单据日期修改。

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科目编码方案为42222，但其他应收款下具体的情况如下：科目编码方案为42222，但其他应收款下的二级科目已增加至三位，该如何处理？如下图1101A1能否举例说明如何添加呢？下个会计期间会修改可以添加的。可以代替，但总有用完的时候，建议给辅助能不能用字母加数字的组合方法增加呢？这只能脚本进行处理，那就需要您联系服务商提交支持网问题，发送数据进行分析了。用友U810。

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咨询如何做2008年资产负债表？指导用户通过报表模板制作。货款是10200，进货单显示金额是10200，我怎么调账可以让应收款是9500具体的情况如下：货款是10200，进货单显示金额是10200，我怎么调账可以让应收款是9500如果是进货单立账的话，进货单上的金额就是应付款的金额，您要调整应收款是什么场景做收入单700，整体的应付款可以调整为9500T+打补丁具体的情况如下：T+打补丁出问题了。

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用友U890应收应付票据删除的时候提示：票据被锁定？指导客户保持锁定界面到服务器上清除单据锁定问题解决T+费用类型从哪里新增？具体的情况如下：T+费用类型从哪里新增？没太懂您的问题，具体哪个界面。

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10.1采购管理采购入库单上的单价、金额录入错了，如何调整？客户称采购发票上的单价、金额都是正确的，告知客户可以不需要修改入库单，因为入库单上是暂估的，后续与发票结算，做完结算成本处理，成本是以发票上的金额来核算的，客户明白。T+清除操作员密码之后登不进去，选不到相应的账套具体的情况如下：客户修改了账套用户主管的账号名称，密码没改动，修改完之后登不进去了，使用T+普及清除操作员密码之后还是登不进去。

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872存货核算1、存货收发存汇总表的结存金额和单价都是负数，为什么？2、采购发票到了，为什么还会生成红蓝回冲单？1、告知客户如果出库成本偏高就会导致这种情况出现，建议客户做出库调整单调整。2、采购发票要与入库单结算，并做结算成本处理。客户是先进先出法，建议勾选存货选项的结算单价与暂估单价不一致调整出库成本，这样可以避免暂估入库没来发票就出库时的成本不准确的问题。用友U812。

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客户咨询红蓝字的应付单怎么进行核销，为什么红字的单据过滤不出。指导客户进入转账-红票对冲-手工对冲中，进行操作。客户操作成功。总账中如何取消结账？如何取消记账？取消结账：总账\期末\结账\选择要取消结账的月份，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账；取消记账：在期末对账界面，按Ctrl+H键激活恢复记账前状态，然后通过凭证\恢复记账前状态功能恢复记账；系统服务：host文件也配置了。数据库登录模式。

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