卖瓷砖用什么财务软件(考研如何学好会计专业课)

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T3科目余额表的数据和明细账上的数据不一致？具体的情况如下：T3科目余额表的数据和明细账上的数据不一致科目余额表多了壹万多块钱已经检查了数据并没有看出哪里有问题？直接联查不一样吗？看一下是不是有期初的数据。

1、钉钉的财务软件和金蝶有什么区别

T+仓库和存货的关系具体的情况如下：能不能实现 选完仓库之后再选存货的时候 只出现这个仓库里面有的存货。就是选完仓库，能不能自动带出这个仓库里面的存货(其他这个库里面没有的不显示)，还是仓库和存货没有勾稽关系您好！目前没有办法设置利润表和资产负债表衔接不上去该怎么处理？具体的情况如下：利润表和资产负债表衔接不上去该怎么处理？衔接不上去是什么意思？麻烦你描述详细些请问怎么改？我到你们的官网上看。

2、财务软件公司名称怎么录入

T1生成凭证明细有误具体的情况如下：用友t1本来在正常生成凭证，突然生成不了，并显示生成凭证明细出错，请问如何能解决。联系服务商远程看一下您好，上面的操作已经尝试过了，还是提示有错。公司有两个T1服务器，其中一个可以正常生成凭证，另外一个，本来也正常，突然就不行了，提示生成凭证明细出错。1.打开T3系统管理，点击左上角的【系统】-【注册】，用户名输入【admin】，无密码，点击【确定】；2。

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t1服装鞋帽宝条码打印格式必须是颜色+尺具体的情况如下：t1服装鞋帽宝条码打印格式必须是颜色+尺码+商品条码吗，如果有些商品没有尺码这个格式会是怎么样的您好，可以选择商品条码即可。里面有4中条码格式的。财务报表具体的情况如下：请问为什么资产负债表生成出来不平衡资产负债表不平一般从以下几个方面检查：1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据；2.检查是否没有完成期末结转操作导致的。

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DAO->ADO对象模型没有设置具体的情况如下：DAO->ADO对象模型没有设置数据库链接打开总账提示这个谢谢。http://service.chanjet。

1、信息时代财务软件有什么好处

出材料出库单点了审批怎么办具体的情况如下：出材料出库单点了审批怎么办接着就是单据记账工具上这张票的帐被删除了。导致出库票的相加的金额和票据金额不相符、是审核。我打错了。我就是多点了个审核出现了问题。导致出库票据删除不了审核还是批审没有审批功能啊打印单据的时候设置十行，商品有十一行，但具体的情况如下：打印单据的时候设置十行，商品有十一行，但是打出来的小计，总计，备注都在第二张纸上面，如何设置可以让第一张纸有小计。

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T6管理具体的情况如下：委外是先出库记账，还是入库记账您好！是先出库记账。应付模块，期初导入，供应商名称显示的是简具体的情况如下：应付模块，期初导入，供应商名称显示的是简称，应该是单位名称汉字全称。怎么修改？这个是和单据模板有关系的，应收单的单据上就是显示简称。点开应付单单据你是说点开明细吗？还是在明细表中看到的。

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验证码显示不全具体的情况如下：用的T+浏览器，win7系统，登录的时候验证码只显示前4个，后面一个看不到，导致一直提示验证码错误您好，您做下数据库配置连接后再登陆尝试T+11.6客户端打开后。

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2、紧抓财税热点称职好会计

用友U811.1存货核算客户来电咨询：存货核算和总账的期初数据能否相互取数？告知客户总账和存货核算下的期初是无法相互取数的，客户表示明白。T+打印销售出库单具体的情况如下：打印销售出库单，一张出库单连续打印十三页，在第二页只打印一行，就到第三页连续打印了。您好，按照您的描述此问题文字答复无法处理，请联系经销商把账套提交至支持网你们是不是处理不了曾问题我说的其他出库单指的也是销售出库单。

3、建筑行业财务软件和其他软件区别

890,客户能否批量修改卡片的存放地点?经查看科目版本没有批改功能,因为客户是新做的卡片,可删除后通过复制功能重新生成卡片,客户明白s总账用友U8V8.90客户来电咨询：套打打印凭证时提示：产品安装目录下没有打印模板文件，错误编码-100。如何处理？客户就这一台客户端有问题，告知客户从正常的机器上拷贝文件夹glrep拷贝到u8soft\ufcomsql文件夹里，客户表示拷贝后还是不行，建议重启电脑。

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T+11.5账套升级到12.2提示不能升级到当前版本。具体的情况如下：2018-02-0613:57:08开始升级....2018-02-0613:57:08正在校验系统信息，请稍候..。

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10.1出纳管理客户来电咨询打开现金日记账提示被锁定，某某正在制单，怎么办？客户称已经保留了错误提示，清楚了单据锁定，告知客户把所有的人退出软件，清楚所有任务，还是不行就重启服务器，留下工号，客户有问题再来电用友U810.1总账客户咨询凭证打印的用的是自己单位的专门的纸头，现在在一个新电脑上无法设置？告知客户可以到对应的电脑上将模板拷贝，但是需要找到之前使用的同事，或是需要分公司上门，客户称自己看看。

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用友U810.1应收应付发票已经做了预付冲应付，并且生成了凭证，怎样删除发票？指导用户在单据查询－凭证查询中删除预付冲应付的凭证，然后在其他处理－取消操作中取消预付冲应付，在应付单据审核中取消审核，在采购模块中删除结算单后，在采购发票列表中双击打开后删除，问题解决咨询如何增加一个审核人，取消凭证的审核？系统管理中，增加人员并赋权，然后取消凭证审核。s用友U8-10.1总账客户来电咨询，怎么反记账和取消审核。

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