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核销制单时查询的付款单，发现有一张做错了具体的情况如下：核销制单时查询的付款单，发现有一张做错了，我需要上那个位置下面删除呢，详细一点好的，谢谢你了付款单界面在哪输入呢输入对应的供应商，就会显示付款单。
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报表生成excel，没有月，只有年。具体的情况如下：报表生成excel，没有月，只有年。您好，您在财务报表界面有，预览有，一般都是正常显示的。截图一点看看，预览的时候有月，导出自然是会有的你好，如图1数据—关键字-设置；2、进入之后选中“月”。就好了。这个是设置好年月日都显示，就输出时候没有需要设置关键字月。切换到格式状态，在数据-关键字设置。
采购暂估入库，生成凭证借原材料贷具体的情况如下：采购暂估入库，生成凭证借原材料贷应付账款，可是应付账款是应付受控科目。不能使用，这个怎么办按道理可以的呀，不能的话你清除异常，之后再生成凭证看看存货核算，生成凭证，提示这个，应付账款，是应付模块的受控科目您在存货核算的对方科目那里设置这个科目了吗？这个是非常普通的凭证，不会不能使用啊连续打印具体的情况如下：小票样式设置连续打印两次，没勾选行打印，还是只打印一张。您好。
T3固定资产无法制单具体的情况如下：这里点了全选了！但是不能制单为什么！先点击制单设置这个页签，并录入科目后，再点击制单按钮生成凭证服务器和客户端日期格式都已经修改正确了，具体的情况如下：服务器和客户端日期格式都已经修改正确了，为什么用异速联登陆软件，还有这种提示呢？怎么解决的？我也遇到这个问题了已经解决您好，请使用官方要求的远程通，其他的远程工具不做支持的。
财务报表生成不了具体的情况如下：财务报表生成不了，另存为没有表格格式，生成EXCEL表格说是演示格式，错误您好，具体是怎么样提示呢。
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T3采购月末结账。具体的情况如下：不知道是谁把采购月末结账到10月份了，现在不能取消结账，说总账系统已经结账，但是我去看了总账月末，一月份都还是没结账得啊。 现在要怎么弄。？没有取消结账的工具，有一些是取消年结的，固定资产和工资，不是针对总账的。您还是以一个问题吧T3有没有取消结账的工具这个问题，只能备份数据联系服务商提交支持网问题了，让总部的工程师处理一下，这个问题软件中可能解决不了T3标准版，执行补丁脚本时。
之前都好使今天提示这个怎么处理呢谢谢具体的情况如下：之前都好使今天提示这个怎么处理呢谢谢进货单生成采购入库单报错？如果是这样，应该是数据异常，建议您找服务商提交支持网问题来解决。没有审批流在哪看审批状态呢，入库单有审批流进货单没设置审批流看看审批状态T1我这次付了3989.3元没有按单子付款下面的单子就还在吗？具体的情况如下：往来单位付款统计 倒是有扣掉。
共耗材料有发生无耗用共耗材料有发生无耗用,分析分配率和分配范围总账客户称新建的帐套如何复制基础档案资料？解释使用总账工具复制，客户理解；客户咨询：对应存货的结存成本偏大，做出库调整单后再期末处理还是偏大。建议客户对对应的出库单按期末处理后的成本手工指定后记账，出库单上所填金额重新计算选择否，再做出库调整单。s有一个供应商档案，做订单时表头供应商参照出供应商编码不能变成供应商简称，一直显示编码。
10.1用户咨讯开账结转的年结方式，发货单是否必须要全部审核？告知不需要，12月末结账时系统会提示，但不强制。
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t+12.3普及版，有往来冲销功能了？？？具体的情况如下：t+12.3普及版，有往来冲销功能了？？？记得没有，怎么今天进演示网址，看到有，到底有没有普及版有的：有没有一张表能把所有卡片都显示出来指导客户点开固定资产卡片管理过滤，客户称里面什么都没有，点击编辑-列头编辑将需要显示的项都显示出来。客户称自己再看看。
应收明细账和往来期间对账单的区别？具体的情况如下：应收明细账和往来期间对账单的区别？应收总账和明细账可以一起对着看。期间对账单，不能对着看，这个是核销后的余额显示，和客户对账是哪笔单子没收上来。为何往来其间、应收总账，应收明细账最终的余额都不一样呢明细账是收支明细，而期间对账单是显示收支核销后的对账结果，有核销的单据。用友U872之前盘点错了，2个存货的数量错误，咨询如何处理？手工再做盘点单，就盘点这2个存货。
10.1固定资产客户来电咨询进行12月份的反结账提示下月已结账本月不能结账，怎么回事呢？同步指导客户以2013年1月份的日期登录固定资产没有任何提示，在选项卡设置，“折旧信息"页,下次折旧分配月份:"Label17，告知客户是可能是数据问题，需要工程师上门处理，建议客户与代理商联系，客户明白用友U811.0UFO报表资产负债表当中‘开发商成本’科目没有结转到金额？带客户打开资产负债表，检查公式设置。
T+账套导入具体的情况如下：为什么导入的账套会有很多数据丢失？直接恢复的帐套，和之前的帐套是一模一样的数据的，不存在恢复的过程中会丢失数据，建议您重新备份，重新恢复恢复账套，查看的时候有单据缺少您是恢复备份数据。
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出纳管理的问题。。。。。。。。。。。。请测试用友U872销售管理客户来电咨询手工增加的销售退补发票做了复核后，在查询发货单列表未开票发货单能过滤出来有影响吗？告诉客户没有影响只有打上退补标志客户明白用友U811.0固定资产用1月1日登录，修改选项时，系统提示不是最新可修改日期1月30日，将不能进行任何修改操作，为什么？告诉用户是固定资产的序时性，指导用户以1月30日登录后可以修改。
存货核算，出库成本比入库成本高，为什么？建议查看存货明细账。客户说看出不太正常的地方了。请问为什么在查询序时帐的时候，科目和对方科目互换位置之后，看到的金额是不一样的？系统的设定吧，我这边查看出来也是有这样的情况存在。。再给您举个例子，比如您这边有一张凭证借2202100金额贷122240，100160，这种情况下，您用第一种情况2202对方科目1222，查出来的就是2202的100金额。
890,企业门户。客户一操作员是帐套主管但登陆门户后，业务工作下没有任何操作节点。指导客户将此帐套主管重新授权了一下后，再登陆，问题解决。s付款申请单是否能控制只能通过采购订单参照生成。不能，付款申请单支持手工新增和参照生单。用户咨询固定资产模块累计折旧不对，提了两个月，为什么累计折旧是三个月的数？带用户查看其中一个卡片，用去年的累计折旧加上1月份、2月份本月计提折旧的金额，正好等于2月份的累计折旧。
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