想要深入了解用友财务软件grp-r9i和用友财务软件证书的朋友们请继续看下去。随着技术的不断进步,财务软件已经成为了企业运营的核心,本文将深入探讨其发展趋势及实际应用。
用友软件应付账款添加供应商步骤如下:登录用友软件,进入应付账款模块。在应付账款模块中,选择“供应商管理”。
在总账中点开其他应付款界面后,旁边有个编辑,点开编辑,在上方出现一行菜单中有增加按钮,点击增加、然后输入你要增加员工的编号及姓名即可,不过编号一定要正确。
双击应付账款后面应该填数字的格子,会显示一个“供应商往来”的对话框(在科目设置中应付账款挂了供应商往来的情况下),然后点“增加”,录入相应的内容就行了。
增加二级科目,单位不多的情况下比较简单。启用往来模块的话,先在科目设置里选择其他应付款的科目辅助功能--往来科目。在往来模块下增加往来单位的信息及期初余额。
第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
第一步,打开软件主页,见下图,然后进入下一步。其次,完成上述步骤后,在“总账”模块中,单击“期末”选项中的“结账”选项,见下图,然后进入下一步。
—关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 这个是总账的反结账,不知固定资产是否适用。参考一下吧。
用友软体R9反结帐,工具拦有一个帮助,点选帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图示按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了。用友10。
你是用的用友什么版本的产品,不管什么产品,你先反结帐,R9产品点帮助-关于-按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标,再在文件下面就可以反结帐,在进行修改,U8系列产品,要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐。你可以试一下。
只可以月反结账,年度结账以后不能够了反结,所以年结前一定要先进行备份。
1、设置级数不同:功能科目设置三级,经济科目设置两级。
2、损益类科目:分为收入性科目和费用支出性科目。收入性科目包括“主营业务收入”,“其他业务收入”,“投资收益”,“营业外收入”等科目。
3、设置会计科目是对会计对象的具体内容加以科学归类,是进行分类核算与监督的一种方法。会计要素的作用体现在:会计要素是对会计对象的科学分类。
4、是相关总账科目的明细科目设置的依据。一般收入类科目的明细科目按支出功能分类设置,支出类科目的明细科目按支出经济分类设置。
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