好会计项目核算(快三做账用什么软件)

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T+导出数据提示有病毒具体的情况如下：客户用的阿里云，导出任何数据都显示检测到病毒现在了解的只有重做系统的方式，具体问题原因，需要提交支持网，后台工程师远程分析一下，看是否有其他方式。只有重做系统这种处理方式？您好。

1、财务软件端口越多价格越高吗

T+12.1外网使用的时候总是掉线，提示具体的情况如下：T+12.1外网使用的时候总是掉线，提示域名出错，服务器这边并没有关机，请问怎么回事？补丁上处理过域名的一些问题，打上最新补丁包，修改为其他端口号后重启服务，再重新启用域名管理。另外12.1版本的域名管理是测试版本，可能会有不稳定的情况，如果按照上面操作后还是有问题的话，建议使用域名解析软件解析域名使用810.1固定资产固定资产与总账对账。

2、什么叫财务软件标准接口

请问物料清单在数据库中是哪张表？具体的情况如下：请问物料清单在数据库中是哪张表？U8的可以参考u8的也一样吗？主表producestructure子表producestructurest1单据过账提示系统忙，请稍候再试具体的情况如下：t1单据过账提示系统忙，请稍候再试您先做一张其他单据看下，若是都不行，则先检查服务器电脑上的C盘和安装路径磁盘可用空间是否足够，至少保留2G以上内存大小。若是空间足够。

3、如何学好会计消费税

打开系统管理时提示“磁盘空间不足，无法打具体的情况如下：打开系统管理时提示“磁盘空间不足，无法打开ufsystem...”清一下系统日志表，ufsystem..ua_log。如果是大于2G就不是空间的问题了。c盘下还有6.9G，安装路径也够啊。C盘或者安装盘中的空间是否够大呢？T6版采购入库同家供应商不同折扣的问题？具体的情况如下：T6版本：使用了财务和供应链模块的，现在是这个情况：在采购业务时。

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财务软件开账后还能修改期初吗？具体的情况如下：老师 您好，财务软件开账后还能修改期初数据吗？好的老师谢谢您财务报表的取数就是根据您科目期初来的哦亲。

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当月已经做的采购入库单删掉了中间有了断具体的情况如下：当月已经做的采购入库单删掉了中间有了断号怎么能整理一下让它没有断号,或者怎么能把中间的断号补进去入库单?是的那也不能像总账一样整理一下断号吗只能这么断着是吗?这个不能补录的，系统已经占用了该编号的T3普及版账表跟存货核算，能升级到T+具体的情况如下：T3普及版账表跟存货核算，能升级到T+普及版账表吗。

2、用友合并报表系统价格

T6V7.1表体单价设置的6位小数，为什么打印出来只能显示4位，后两位显示的是0具体的情况如下：T6V7.1表体单价设置的6位小数，为什么打印出来只能显示4位，后两位显示的是0您好，此问题之前别的单据提过类似的问题，新打印选择含税单价，只能显示出4位小数，这个是打印控件的问题导致的，研发建议遇到类似的问题请使用老打印。采购订单的“原币含税单价”在新打印中只能保留4位小数位。

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用友U811.1总账KPJ102套打纸打印凭证时格式不正确,以前年度打印正常,怎么处理?指导用户在总账套打工具中复制以前年度账套打参数调整页边距后正常,问题解决做了一笔计提工资。结果结转损益的时候说损具体的情况如下：做了一笔计提工资。结果结转损益的时候说损益科目余额为零，没有对应结转的数据，凭证已审核，已记账2015年建账是哪年的有，我把账套删了又重建了一个，结果现在结转损益的时候没有2016年月份的选项。

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用友U8.90固定资产客户来电咨询其进行固定资产采购业务增加一固定资产，而后因原值增加，做了原值增加的变动单，但该原值增加是因为配件，其配件也做了固定资产采购业务，故其在采购资产界面有该条记录，如何将其隐藏或删除。

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用友U810.1固定资产本月计提折旧生成的凭证为借：累计折旧，贷方没有科目，为什么？指导用户在卡片上进行修改对应折旧科目为费用科目，在选项中累计折旧缺少入账科目录入累计折旧，然后在折旧分配表中修改后切换选项，重新生成凭证正确，问题解决用友U871总账在什么地方打印现金日记账和银行日记账?总账-出纳-账薄打印-现金日记账,银行日记账。

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增加了客户档案保存时提示错误。。。控制了维度权限。取消权限控制。T+13.0账套2019与2020咋能断开，独立两套账具体的情况如下：T+13.0账套2019与2020咋能断开，独立两套账请把数据备份好，然后用系统管理员登录软件，然后点击账套维护中的期间结转卢老师，咋操作呢一般是在同一个账套中，建议联系您的经销商帮您把数据备份好，做期间结转月末系统自动生成出库调整单。

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销售发货单，要审核后才能打印，但是月结用具体的情况如下：销售发货单，要审核后才能打印，但是月结用户，不审核也能打印系统管理-打印管理中心-销售出库单的打印时机改成审核后。是针对单据，不针对客户。

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客户咨询：，在总账内做凭证，借：费用科目，贷：应付总。另外一客户有应收单，该客户将该应付款进行付款。如何做应付冲应收？指导客户1.在应付款管理内录入应付单，科目为应付业务，审核不制单。2.做应付冲应收，生成凭证，借：应付业务，贷：应收科目。3.录入一张应付单，科目为应付业务，审核制单生成凭证，借：应付总，贷：应付业务。871固定资产客户来电咨询当月增加的卡片，在哪里可以修改和删除呢？告知客户到卡片管理中。

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特别说明：问题描述：采购发票保存时提示导入失败发票号重复或者某些基础档案不存在？指导客户在发票后再添加一个字符后单据可以保存了，和客户沟通确认应该是有重复发票号的原因，客户明白。更改了存货的固定换算率为400，物料清单上没更新,请问是合理的吗？您好，您是在存货档案直接修改的吗？还是后台？直接前台修改的经测试，更改存货档案的换算率物料清单确实不会变，建议您isd提交问题。好的。

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请问下，查询考勤打卡的数据时，想查询到秒怎么设置呢？您好，正在确认清稍后。您好，无法设置，只能查询到分钟。用友U8自定义项档案对应数据库中哪张表您好，后台数据字段或者数据表问题以及操作可能影响到您的后台数据，为您数据安全考虑，建议您通过ISD提交问题，进行详细咨询，工程师具体问题具体与您分析确认。谢谢特别说明：问题描述：用户咨询怎么添加自定义的纸型，之前用户就来电了，告诉用户怎么添加用户不听，说自己能添加。

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