贵阳用友总部价格表(好会计的帐套是自己设置的吗)

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1、好会计如何删除公司信息

期初录入商品信息怎么样能对应到具体仓具体的情况如下：期初录入商品信息怎么样能对应到具体仓库？好的，收到谢谢老师这个逻辑关系我大概明白了地区跟往来有关往来单位跟应收应付款有关，商品跟仓库有关往来单位对应应收应付商品对应仓库是这个意思吗？您好，往来单位不能跟商品对应上的。老师往来单位对应应收应付商品对应仓库是这个意思吗？老师往来单位里边客户供应商和商品能设置对应关系吗。

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Case-13-03-0049259告知客户已经派单，请耐心等候现金流量表之前没有用过现在需要了具体的情况如下：之前一直没有做项目的，也没有定义现金流量科目，中途启用有什么影响？系统自带那些是不是不准的呀？嗯嗯。平常做凭证输入流量信息自带的流量表没公式需要自己编之前的数据不管。

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T3现金模块提示XX正在录入银行对账单，操作被锁定具体的情况如下：T3现金模块提示正在录入银行对账单，操作被锁定您重启数据库服务试试，确认数据库有该账套和年度。我的是2017年出现的异常第一种方法不管用呀工具又出现了上面的问题这个怎么办呢您好！出现这样的情况，可以：1.用admin身份登录【系统管理】；2.点击【视图】-【清除异常任务】、【清除单据锁定】；3.稍等几分钟后，在登录T3软件；4。

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进入账套一直报“登录失败“”具体的情况如下：进入账套一直报“登录失败“”应该是数据库问题看其他的账套是否正常，如果其他有正常的账套，一般为当前账套有置疑，先将账套物理文件拷贝出保存好。

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T6供应商删除不了具体的情况如下：上个月新增的供应商，凭证只做了一张，已经删除，但删除供应商档案里仍提示如下：请问该如何解决。提示的还是在后台数据库中存在这个单位的数据，建议可直接打开这个单位档案，录入停用日期，后续就不会再选择到这个单位了，如果确实需要删除，可以由代理商协助查看下后台数据库看下哪里还有使用到的地方来删除掉用友客户端登录提示服务端链接不上，提示数具体的情况如下：用友客户端登录提示服务端链接不上。

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我们是根据销售成本表的成本金额减少库存数具体的情况如下：我们是根据销售成本表的成本金额减少库存数，而仓库数不只一个有五个，要帮忙加上仓库的字段以便对各仓库的计算首先销售成本表里都是整单，一张单据占一行，单据里可能不同商品行有不同的库房，所以这张报表无法增加库房字段，像销售明细统计就是销售单的明细行，这个就可以用库房字段年结存操作步骤是怎样的具体的情况如下：年结存操作步骤是怎样的备份好账套数据，新建一个账套。

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用友U8.70版本，库存管理，盘点单审核的时候提示“退料量不能大于已领料量。”1010012：00-13:00盘点是10个，盘盈是100个，对于盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用时，将盈亏量分摊到生产订单、委外订单上，按正数、负数且部门相同的分别生成不同的材料出库单：正数的生成红字材料出库单，因为订单领料小于退料所以有此提示，建议手工录入其他入库单作为盘盈。有基础模块设置，采购模块设置。

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1、客户来电咨询库存期初的取数是灰色的？2、库存与存货对账不平？1、点修改后可以正常取数？2、客户只录了期初采购入库单，库存与存货期初里没有录入期初数，暂估方式是月初回冲，所以库存是0，存货由于有红字回冲单所以是负数。

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用友U811.0客户来电称收到一笔预付款，已经做了凭证，现在这笔款要退回去，如何处理？告知客户在红字单据冲回即可，告知客户在收款单录入--选择切换--做一笔付款单，客户明白。872应收款管理应收款管理总如何核销?同步指导客户做手工核销，客户操作成功。我要建账2016年的具体的情况如下：我要建账2016年的您对15年的12月份结账就会自动生成16年并结转科目期初。现金银行日记账编辑。

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预留释放的其他入库单记账。。。。。不需要记账升级后固定资产模块无法查询以前年度数据。从今年的记录复制记录到去年的uffa_bak_accinformation表中国。用友U811.1固定资产客户来电称：1、做资产减少，点卡片编号，在固定资产参照档案里没有需要减少的这张卡片？2、计提了折旧怎么生成凭证？3、计提的本月折旧额合计与自己算出来的不对？1、本月折旧清单里也没有这张卡片，客户表示以前已经做了资产减少了。

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参照销售订单生成了发货单，然后参照发货单生成了退货单，后续需要再发货，应该怎么处理？告知客户可以参照订单生成发货单。客户来电称找59号工程师处理余额表输出报错的问题，之前有来电？告知之前来电同事已把单子提交给相应工程师。

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11.0ufo1.现金流量表和利润表不用select公式取累计数，是否还有其他办法取累计数呢？告知可以设置LJXJLL公式以及LFS公式，并告知之前的累计数据是否有录入。供应商明细账的暂估应付科目是含税还是不含税的问题不含税890基础档案怎么将实收资本改为实收资金？告知在基础档案-会计科目中，直接修改此科目的名称即可。单据记账是出现这个您好，请您点击栏目设置，点击系统默认；请您在记账的时候。

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在出纳管理中做了10条客户的收款业务，有了10张收款单，但是只做了其中6条的登账操作。现在10张收款单合并生成一张凭证，生成凭证之后，在补登账剩余的4条到日记账，会出现前面的6条日记账会显示凭证号，后补的4条不显示。是不是必须要全部登账后再在应收管理中生成凭证才会全部都显示凭证号？您好！您的问题正在协调人员处理，请稍后您好！是的。新安装的软件，admin的初始密码是什么？默认为空客户来电咨询，应付系统中做自动核销。

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