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T+标准版，销售订单中辅计量录入的是整数8.为什么在现存量查询里显示的是7.999？具体的情况如下： T+标准版，销售订单中辅计量录入的是整数8.为什么在现存量查询里显示的是7.999？这个只能调整换算率了。
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用友U810.0应收应付客户名称及简称由A变成了B，销售发票上的客户简称也变成了B，为什么应收单据审核列表里销售发票上的客户名称还是A，但是双击点开销售发票里面的客户简称是B？15：29回电16：00回电，告诉用户修改客户名称以前录入的销售发票客户名称不变，可以勾选栏目中的客户简称，客户简称变成B，修改以后录入的销售发票可以在客户名称中变成B。
已经录入部分单据，但是想要修改会计期间，具体的情况如下：已经录入部分单据，但是想要修改会计期间，可以把单据全部作废后修改吗？或者有什么办法修改吗？单据作废了也改不了，建议重新建账，把录入的数据用T3系统工具导到新建帐套中。这个没有办法的，建议重新建账银行日记账查询问题，查询1-12月份的期具体的情况如下：银行日记账查询问题，查询1-12月份的期末余额是准确的，但是单独查6月份时就出现负数现象。
T+账怎么导入到T3中具体的情况如下：T+账怎么导入到T3中您好，您是说T+的账套还是T+业务的数据？有T3普及版和标准版的介绍文档连接吗具体的情况如下：有T3普及版和标准版的介绍文档连接吗我这个是普及版我以前一直在用，但不知道现在怎么出现这个问题。没有应付账款具体的情况如下：由采购发票转入的应付账款在哪里查看您可以查看供应商往来中的明细账，付款时也可以过滤出对应供应商的应付信息。发票审核后产生的应付在那个界面。
客户登录固定资产资产提示：登录日期201具体的情况如下：客户登录固定资产资产提示：登录日期2014-01-31不属于最新会计年度2013以此日期登录，将不能进行任何对本账套的修改操作，是否继续。
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客户毛利表样表T3系统表销售具体的情况如下：客户毛利表样表T3系统表销售统计表不做汇总，销售金额和成本不在同一行，无法计算毛利做汇总后，没有明细毛利表我们想要毛利明细表。现在的销售统计表，不按客户汇总每个客户只出来一个物料。按客户汇总是对的，但是就没有明细了http://support.chanjet.com/issue代理商可以登录；支持网有地址吗目前软件是这样设计的，具体您需要提交支持网需求问题。
为什么我19年登录不进去具体的情况如下：为什么我19年登录不进去亲，是提示超出业务日期范围吗截止2018年12月份各项业务还没有做完，12月份不能月结，但是着急做2019年的账。则需要以账套主管身份登录软件，依次打开系统管理–账套设置–会计期间，通过【新增】功能来增加次年的会计年度及会计期间。新增会计期间后，以新的年度登录软件进行业务录入。
请二线回电，谢谢！10.1存货核算客户咨询做了调拨单记账生成凭证，又做了产成品入库单记账，现在系统自动生成了调整单，金额巨大，不知道怎么产生的？告知客户正常情况只有期末处理后才会生成出库调整单，客户说没有做期末处理，有二次开发过。联系方式：朱女士***********6结存为负数，客户勾选了结存为负数入库单记账生成出库调整单选项造成s890应收管理上月A存货的销售发票金额为1290，错发存货。
库龄分析没有金额。。。。。。执行脚本T+盘点单，录入盘点数提示：位数超长，整数最大位数9位具体的情况如下：T+盘点单，录入盘点数提示：位数超长，整数最大位数9位，如上图第一行的盘点数是300才三位并没有超长。
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用户的应收单很多，对应也有很多凭证，是一一对应的，但是生成凭证的时候都乱了，要自己找怎么能有简便的办法？建议用户应收单录入以后立即制单，这样凭证号就跟发票号一样顺下来了用户明白。s890固定资产客户来电咨询客户审计时，需要填本年计提折旧的原值，如何查看卡片本年计提折旧的原值呢？告知客户与审计确认，本年计提折旧的原值一年都在变动的，不好查看的，系统无法查看，只能查看某个月的本年计提折旧的原值。
用户咨询存货模块生成凭证时有一条分录是低值易耗品，咨询如何查看是哪些单据生成的？指导用户查看存货科目设置中对应的低值易耗品科目是按照存货分类设置，按照存分类查看存货流水账查看到确实有单据，用户表示明白。选单下方有很多空格具体的情况如下：提交问题吧。没有任何效果，打了最新补丁都不行你图上的左下角的栏目设置，你点击一下，恢复默认，试一下客户用其他出入库单据调整了期初库存具体的情况如下：单据日期是1月1号。
T+显示日期不在期间范围内，怎么回事？具体的情况如下：2018年第一次登录，T+登录显示日期不在期间范围内，怎么回事？这是因为：您没有做年结，您没有做年结，您没有做年结……T+普及版13.0销货单，采购单上选择往来单位客户或供应商是跳出提示“刷新下拉表格出现错误”具体的情况如下：T+普及版13.0销货单，采购单上选择往来单位客户或供应商是跳出提示“刷新下拉表格出现错误”。建议备份数据。
1.用户咨询有一张销售订单上有一行存货的预发货日期要修改，怎么操作？？2.用户设置了客户的信用期间控制，想问是不是就是按发票的日期来算信用期间的？？1.这一行未执行，指导用户做变更操作。2。
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11.0，应收款管理，客户来电咨询原来的月份做了预收冲应收，现在发票错了，做了红字发票，能再做红票对冲吗？告知原来的应收蓝票没有余额，无法与红票做红票对冲。建议对红票生成红字凭证，客户明白s现存量查询不显示仓库名称无分组展现导入凭证，报错:不是合法的OleAut日期您好，这是通过实施导航导入凭证吗？您好，如果是的话，需要检查导入的内容，蓝字字体是必输的，注意凭证ID，一个凭证ID号是同一个。
11.1企业门户客户端做单据时提示：由于其他应用程序忙，不能执行该操作，选择切换到按钮，以激活忙的应用程序，并纠正该错误？在服务器上操作正常，将360安全卫士退出后正常。我3月的盘点单有一个物料发现做错了，现在7月了，想修改，怎么做，急您好，现在是这个物料账面库存量有问题吗？如果是的话可以再次做盘点单盘点。现在的问题就是要修改3月的盘点单，因为马上有人来审核，已结账不允许修改，如果一定要修改需要反结账到3月份再修改。
做了销售订单，再做销售专用发票（设了审批流），若销售专用发票只保存未提交未审核，销售订单就变成了已开票状态，并且就可以生红字销售专用发票了。可不可以设置成销售专用发票必须审核生效了，销售订单才能变成已开票状态。您好，不行，目前没有地方设置。若有这需求，建议在ISD上提交问题，谢谢！用友U810.1固定资产固定资产与总账对账不平？指导客户在总账对凭证进行记账，问题解决。10.0基础档案1客户询问增加二级科目提示互斥。
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