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T1商贸宝IT通讯版2用户如何做异地联网具体的情况如下：T1商贸宝IT通讯版2用户如何做异地联网，需要用花生壳做哪些端口映射？支持的。WIN764位系统是否支持呢？您好，IT通讯版标准版需要开通8809和211端口。
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用友T3标准版建账和年结慢具体的情况如下：用友T3建账和年结非常的慢大概建一个要二十分钟。有100左右各账套。是的账套数据多年结慢是很正常的主机是CPU是I34570内存8GB服务器或电脑多花点钱就好了，整个高配神机应该会快点在销售单据里我要设置打印格式，怎样能调整具体的情况如下：在销售单据里我要设置打印格式，怎样能调整打印的行数？您好，进入打印报表设计中，双击明细数据然后在弹出的界面有个每页打印行数。
10.9普及版，资产负债表货币资金统计的具体的情况如下：10.9普及版，资产负债表货币资金统计的金额和期初不对，期初数据是平衡的，请问是哪方面原因，公式单元没动，自带的。这个是取的年初余额，想取期初余额的话需要改下公式。把年初到期初这段时间的发生减去。是的，10月份启用的是不是年中启用的总账？公式是取的年初余额吧？辅助账与明细账对账不平辅助账与明细账对账不平,重新年结我想知道物料清单在数据库中是哪张表。
T+标准版做付款单保存提示单据编号并发错误具体的情况如下：T+标准版 做付款单提示单据编号并发错误，之前都没这种问题，单据编号一直都是设置的新增单据自动补空行，请问怎么处理？您好，请备份数据，在社区下载对应版本补丁，打补丁并执行脚本。现在我新建账套，录入期初余额，有些科目有具体的情况如下：现在我新建账套，录入期初余额，有些科目有年初余额，但是16年借贷方都没有发生额。怎么录入年初余额？不客气。
请问采购做完暂估了，才发现有一张票忘记录具体的情况如下：请问采购做完暂估了，才发现有一张票忘记录入了，如何取消暂估。您好！您所说的做完暂估是做了结算成本处理吗？如果是，您就在采购的结算单列表里找到这笔，再删除。
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客户打印机FXDocuPrintP2具体的情况如下：客户打印机FXDocuPrintP225db，安装的是T+12.0标准版，操作系统是win7，点击报表打印没反应，其他的可以打印检查打印，设置，高级，打印机是否选择正确。票据通如何在登陆界面只显示最新的年度账套具体的情况如下：票据通升级软件，导入账套到新版本后，登陆界面就把所有年度账套都显示出来。请问如何在登陆界面只显示最新的年度账套，把2018年以前的账套隐藏。
cpu占用５０％cpu占用５０％,停止定时服务即可固定资产折旧全部提完只剩下净残值具体的情况如下：固定资产折旧全部提完只剩下净残值再怎么处理呢残值怎么处理固定资产减少时残值转入固定资产清理客户端点击总账后弹出没有客户端机器名的提具体的情况如下：客户端点击总账后弹出没有客户端机器名的提示客户端的电脑机器名改为纯英文的，然后重启下机器，登录软件时重新输入下服务器IP或服务器机器名客户端系统具体的情况如下：T311。
890，应收款管理。客户应收做汇兑损益，做了几次的结果都与客户结算的结果不一致。问题在于有一张收款单没有制单造成，告知客户若此单据是重复的就删除，是有用的就制单，之后再做汇兑，客户明白。T+对对对具体的情况如下：我以进货单立账，发票上的单价和金额和入库单对不上有影响么如果税率都是零，那三者应该是对的上的。还是说三者必须要对上入库单上是不含税的成本价，本来就和发票还有进货单对不上。成套件，但是出库的时候不出子件。
14年不能恢复期初记账。。。。。已经做了业务单据快消品行业，一个商品多个编码，不同的编码具体的情况如下：快消品行业，一个商品多个编码，不同的编码对应不同的客户，做销售单的时候怎么带出编码。
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871，总账，客户咨询打印项目明细账里，无期初余额，本期无发生也打印，怎么是灰色的？指导客户在选项里，账簿页签，把按年排页，改成按月，问题解决。s原在7-28号18：00锁盘，帐面日期与具体的情况如下：原在7-28号18：00锁盘，帐面日期与盘点结束日期均是7-28，在8-3时进行盘点数的录入，误操作，将盘点删除了，有没有可恢复的方法？如果没有，则我现在的盘点单该怎样取数？7-29至8-3之间是有出库的。
11.0存货管理查询“在库待检表”过滤不到存货？存货只勾选了“质检”属性，查看“现存量查询”表，该存货的现存量为空，告知客户不可以查询，客户称明白了。存货管理要调整之前入库单的成本是否可以在本月调整？告知本月可以做调整单，只能调整到结存成本中，之前有出库的还要调整出库成本，否则就要反结账回到之前月份调整，客户明白。ssT+打印资产负债怎么会另存为呢，有默认打印机。
1.客户询问其他应收款科目之前受控于应收系统，现在想不受控，怎么办？2.帐套引入提示未响应?s3.应收模块里的受控科目制单方式明细到客户，与用该客户直接在总账做凭证会影响应收模块与总账对账吗？1.其他应收款二级科目有数据，客户表示新增科目，然后将数据通过做单据，在应收模块制单转过来。2.同步指导客户操作不提示报错，告知客户耐心等待一下。3.客户使用的科目不受控，但是有客户往来，使用该客户不会影响对账。
BOM导入的问题请指导解决已经通过热线解答手工核销，某张付款单无法过滤出来？查看，此付款单已经核销，所以无法过滤出来。s配货单选单选择销货单，保存审核，影响库存么？配货单起到什么作用具体的情况如下：配货单选单选择销货单。
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用友U8V10.0版本，存货核算，结转销售成本，是点击生成还是点击合成。根据用户的情况是点击合成，可是提示没有要生成的数据，查看都有科目，金额都未零，用户说对销售发票记账，全月平均计价法，没有做期末处理所以金额都为零，没有生成凭证的金额，指导客户做期末处理提示还有单据未记账，需要把这个仓库的单据都记账了再做期末处理，然后再生成凭证，用户说明白了。预收款我录入系统，到销货单产生了还需要我再次操作预收转应收吗。
咨询如何建立年度帐，结账数据等操作？备份帐套后建立年度帐，结转上年数据的时候选择手工结转；10.0存货核算已经生成借材料采购贷应付账款的凭证，如何生成借原材料贷材料采购的凭证？采购入库单先记账后结算，指导客户先做结算成本处理，然后对采购入库单报销记账生成凭证。发货单开票收款勾兑表，单独选则客户时，与不选则客户查询出的结果不同。按客户编码分组汇总。特别说明：问题描述：用户之前提交过一个问题。
特别说明：问题描述：客户咨询12月份的单据已经记账，不生成凭证，是否可以下年再生成凭证？不可以。如果已经记账，不生成凭证，下年不可以再生成凭证。客户称发货单客户做错了，已经结账了，怎么操作？没有开票。建议客户做退货单，再重新做正确的发货单，客户接受。特别说明：问题描述：客户来电咨询，7月份存货核算已经结账了，但是后来又开了一张销售发票，现在没有结算这张发票的成本，应该怎么处理。
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