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890　应收应付收款单据未制单，想删除单据？指导客户查看单据，但客户又表示单据好像已经删除了。T3结账具体的情况如下：已经结账了想取消这个月的结账怎么操作总账-期末-结账选择要取消结账的月份按下CTRL+SHIFT+F6输入登陆软件的密码确定后对应月份后的[Y]消失取消结账成功如果按下CTRL+SHIFT+F6不弹出界面看下键盘上是否有Fn键如果有试试CTRL+SHIFT+Fn+F6客户使用pj7.0纸打印凭证。

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890总账客户来电咨询会计科目未指定现金流量科目，现在如何来指定？指导客户在会计科目中指定，然后在现金流量科目中补录，问题解决。我的默认条码不见了！具体的情况如下：我的默认条码不见了！您好，该选项确实没有设置，您把您不能现象默认条形码的截图看下有啊，我直接新增账套，存货档案就有默认条码这一项！您好，没有默认条码这样一个字段。

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畅捷通记账宝文件数据输出时打开为不可读取的内容？？具体的情况如下：畅捷通记账宝文件数据输出时打开为不可读取的内容？？您打的是400热线吧？这个也是公司热线，不提供远程的，记账宝不需要注册。服务商指的是卖给您软件的人。请问怎么注册服务识别码？没有服务识别码打服务商电话要服务识别码不好意思，社区不提供远程服务，如果您想远程，可以联系您的服务商。记账宝不能在win10上使用，会有很多无法预料的错误。

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it通讯版11.0总部接收数据提示成具体的情况如下：it通讯版11.0总部接收数据提示成功，但门店上传单据没有没有确认下导入上来的数据的单据日期和您查询的单据日期是否一致。将查询时间扩大一些再重新查询看下您好。

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T3销售发票做完审核之后，核算模块没有应收单是哪里的问题？具体的情况如下：T3销售发票做完审核之后，核算模块没有应收单是哪里的问题？难道是做完销售发票之后，还要在客户往来里做手动增加应收单吗？如果客户往来-发票制单里看不到单据记录，确认看下该发票是否已经生成了凭证，另外看下发票是否为现付，要在现结制单里去生成凭证是销售模块中点击客户往来-应收单这里录入的其他应收单那么核算模块里的客户往来制单-应收单。

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用友T3客户端在查余额表的时候提示检测S具体的情况如下：用友T3客户端在查余额表的时候提示检测ServerNt组件（failed：解析服务端数据出现错误，可能服务端是8.13的先前版本）您好，请先做数据备份，更新补丁后再看下，或参考文档排查处理下https://service.chanjet.com/school/zhishi/555de8eb9827ce5e298b45c8这些都关了的您好，请先做数据备份。

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入库单保存审核后，在单据记账中看不到？导入的入库单，没有写ia_st_unaccount01表导致物料清单点保存，提示：辅助基本用量必输输入？？用户的子件的计量单位是固定换算率，换算率是1000，数量小数位是2，基本用量是3，换算到辅助基本用量是0.003，由于小数位数不够，所以只能显示是0，这时软件就会提示不对了，可以修改数量小数位为3位后，就可以保存了。T+12.2请购单多个供应商需要录入多个采购订单。

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用友U810.1总账凭证取消审核看不到告知要先恢复凭证记账再取消审核，恢复记账的时候一直提示功能互斥，同事没有操作，清除站点锁定无效，告知要清除所有任务之后，将凭证恢复记账再取消凭证审核，客户明白T+11。

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调拨单同价调拨单据上需要填价格吗具体的情况如下：调拨单 同价调拨  单据上需要填价格吗同价调拨不需要维护单价的。同价调拨的话可以不用填调出单价库存管理A仓库已经没有可用量了，为什么做调拨单从A调到B还能保存？客户是单据审核时修改现存量，其他出库单还没有审核，客户明白。进货单保存提示，打了最新补丁具体的情况如下：进货单保存提示，打了最新补丁此提示跟数据、系统都可能有关。换其他电脑正常吗？有13。

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盘点打空表，条形码怎么没有出来？具体的情况如下：盘点打空表，条形码怎么没有出来？这个应该没有设置的地方，是默认打的。条码和存货名称挤在一起了提取数据打空表之后，条形码和编码这些格子都好短，这个怎么调整呢？如果不选择条形码，打空表的时候就显示不出来了。要不然您就直接在单据上都显示出来，打印出来后去库里盘点。恩，我把条码必录项取消了，提取数据之后点保存就能自动在单据上显示条形码。

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用友U872库存管理客户来电咨询4月的盘点单忘记审核了，现在到现在盘点盘点不了？直接审核没有盘亏盘盈不会影响单据，客户明白请问如何通过软件查询已到期的应收账款？具体的情况如下：请问如何通过软件查询已到期的应收账款。

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库存销售出库单列表里的小计与合计有尾差。补丁解决免出纳签字具体的情况如下：如何设置免出纳签字审核系统管理--选项设置--财务--取消出纳凭证必须由出纳签字。出库调整单上的金额是调的存货的单价还是总金额？您好，不会影响到您以前单据上的出库单价的，最后影响的是存货的结存金额和结存单价的；为问的是调整的时候我填的是单价还是总价您好，您在出库调整单上录入的是金额，不是单价；用友U810.1企业门户客户称自己新安装了服务器。

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增加客户档案时报429错误检查是否有文件被杀毒软件删除应收中制单，应收账款如何合并在一起？应收受控科目制单方式选择明细到单据您好，单据头自定义项，同时应用到订单和发货单，那么录入订单上的自定义内容后，流转生成发货单能自动带过来订单上的内容么！您好，可以。11.0应收客户来电咨询对收款单生成凭证的时候，应收账款的科目合并了，怎么设置不合并呢？同步指导客户到设置-选项-凭证中勾选收付款单制单表体科目不合并。

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