用友价格管理(泰州用友财务软件价格)

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一、用友价格管理

我在科目余额表中都可以看到这个科目中的支具体的情况如下：我在科目余额表中都可以看到这个科目中的支出，可是查询明细帐时，就查不出来，更打印不出来我年初有余额，本年无发生也可打印，现在的情况是，我年初无余额，我接帐前有发生。

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T3普及提示如图具体的情况如下：T3普及提示如图先看下演示账套相同账表查询是否报错，若所有账套都一样，这类报错通常是系统环境有问题导致的，通常检查以下几方面：1、检查计算机名称是否含有特殊字符像【-】等，如果有，请修改为纯英文名称，修改完成之后请重启电脑；2、更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值；具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后【我的电脑】单击鼠标右键，【属性】里点【高级】页签。

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费用辅助核算具体的情况如下：请问增加一个费用科目需要辅助核算，这个辅助核算只能填一个部门一个业务员吗，我们需要对应所有的业务员如果是12.2的版本可以点击回车进行增加，如果是之前的版本，通过凭证中的分录行进行增加，先在凭证分录选择科目，然后再选择辅助核算项怎么增加行数呢只有一行可是我这显示只有一行呀怎么增加行数呢费用科目辅助核算中设置部门和个人辅助核算，一行是一个部门一个业务员，如果是一个部门的多个业务员。

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您好！请问一下，在同一张单子上出现多个库具体的情况如下：您好！请问一下，在同一张单子上出现多个库房的货，怎么处理？您好，您可以打开单据后，右键点击单据下方空白处，在菜单下找到“单据格式”，在弹出的对话框中将库房名称的显示勾选，这样每一行商品后面都会有个库房名称可以选择，就可以实现一张单据发多个仓库的货了（出库会以商品行仓库为准）您好，您可以在开单的时候抬头任意录一个仓库，下面录商品时选择对应商品的仓库。

二、用友价格管理

客户咨询：预付冲应付后生成凭证时提示：无有效的可生成凭证的记录。核销单对应的应付单据上直接使用的预付科目。指导客户重新操作问题解决打开系统管理报如下截图错误请问如何处理。

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T1记账宝具体的情况如下：T1记账宝每次用的时候都要做月结，这次结完了，下次用还的做月结，什么原因。那就只能是数据异常呢，如果您是代理商，建议您支持网提交数据看下。什么原因，怎么解决做完了月结，下次重新进去还是没结账，又要做月结。不做月结提示什么呢？正常情况下您做完了一个月的账就可以做月结。填写凭证提示如下具体的情况如下：填写凭证提示如下您好，您在我们社区下载一个清除异常的工具。T1财贸宝的财务管理和T3有何区别。

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T+做了采购订单，进货单后，金额是55.具体的情况如下：T+做了采购订单，进货单后，金额是55.25，再付款时就付了55整数，那进货单还是显示未结清怎么办？是的我大约知道怎么弄了，做付款单就把折扣填好，然后做预付冲预付，预付冲应付直接冲这个0.25就是不付的了，要怎么消掉呢55.25付了55还有0.25未付，所以显示未结清。采购员付现金报销报销金额是55，还有025未结清。采购员预付冲供应商预付冲的还是55.0。

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请问审核后的采购订单可以直接通过邮件发出具体的情况如下：请问审核后的采购订单可以直接通过邮件发出来吗？详细步骤参考文档设置：http://service.chanjet.com/zhishi/55657cd39a09c769578b47a0能否告知系统管理中如何具体设置步骤，谢谢可以通过邮件发送消息，在系统管理中先配置好邮件的设置，然后单据消息设置中对单据选邮件的发送方式。期初余额界面，进入辅助核算科目。

三、用友价格管理

810.1销售管理做销售订单，选择外币，汇率带出1？指导在外币设置中维护上8月的记账汇率，再增加销售订单，正常带出汇率。销售单，做的是全额现结，但是软件中没有已具体的情况如下：销售单，做的是全额现结。

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这个图里的圈着的是怎么冲销的？具体的情况如下：这个图里的圈着的是怎么冲销的？这是预收账款。如果以后有此客户的应收，可以做预收冲应收。用友U872销售管理客户来电咨询，是否可以输出发货单号和打印次数？告知客户是不可以的。总账的现金流量只有在保存的时候才提示么有录入现金流量，过滤的时候也不按照流入流出过滤出项目10.1版本设计就是这样的872如何录入往来科目的期初余额？请用户在往来明细中录入。

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注册不了具体的情况如下：T+最新版本13.0。注册不了用T+浏览器注册如果还不行用社区的工具安装一下驱动提示未检测到USB加密狗用友U872总账客户来电咨询新安装客户端点填制凭证没有反应？指导客户配置HOST文件不行。建议客户打上服务器一致的补丁在看，不行就卸载补丁重新安装客户明白自己尝试操作客户来电咨询：为什么进入其他出库单和销售出库单中没有增加按钮？告知客户进入存货核算中这些单据就会有此问题。

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用友U810.1应收应付客户应付在总账做了凭证，其他应付科目不受控，又在应付做了一笔付款单是预付账款，客户咨询现在应付和预付怎么冲抵？告知客户这样直接在应付冲抵不了。告知客户要么直接在总账手工做凭证将其他应付科目冲抵，应付这边就不用做付款单了，要么不要在总账手工做凭证，在应付填应付单，科目要受控，然后到应付做预付冲应付，客户明白用友U810.1固定资产在哪里查询卡片卡片管理查询。

四、用友价格管理

凭证打印使用的时哪个模板。。。。u8fpzjetd。rep。金蝶kis记账王数据是否可以转换到T+普及版具体的情况如下：金蝶kis记账王数据是否可以转换到T+普及版你试一下吧，具体版本我说不好。

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固定资产的折旧率小数位想要修改。修改表fa_items用友U811.0总账怎样调用常用凭证?指导用户在填制凭证中点击增加的下拉箭头,调用常用凭证,问题解决872销售管理1.销售发货单打印模板，今天调整好了打印，明天登陆，模板会变？2.发货单打印模板打印多行记录，第一行是空的，最后一行合计两个字无法打印？指导客户在格式设置-打印模板中预览模板，但是也无法看到合计字样？以上两个问题请二线工程师回电处理。

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您好我做了一张采购订单，协同生成销售订单的时候提示：“从字符串向datetime转换时失败”？？？您好，协同平台属于行业插件，需要给您协调行业插件工程师处理，烦请您通过ISD提交问题，安排行业插件工程师专门为您处理，感谢您的配合！谢谢!录入了客户调价单，但是发货单上还是取存货调价单上的价格。检查客户+存货价格是否启用，客户调价单的生效日期、数量下限，发货单上是否录入了客户。凭证打印模板在哪个路径下。

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请问薪资管理-人员档案中的“中方人员”这个字段能否在设置工资项目公式的时候被调用到？有什么办法没有?您好，您是想怎么设置公式呢？还有您有人事管理模块吗？用了人事管里模块的。我想用“中方人员”这个字段作为一个判断条件。但是现在在设置工资项目的时候，在“人事与薪资项目”点进去，找不到“中方人员”这个字段。你应该明白我意思的。麻烦您测试下。不要把问题绕复杂了。谢谢。您好，正在确认，请稍后。您好，经确认。

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