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T6库存采用个别计价法，销售发货的自动生具体的情况如下：T6库存采用个别计价法，销售发货的自动生成销售出库单，但是期末存货核算不让单据记账，返回销售出库单填写价格提示不是库房模块单据不能修改。
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G6E固定资产标签打印可以打印在那种标准的纸上吗具体的情况如下：G6E固定资产标签打印可以打印在那种标准的油性纸上吗，就是可以贴在固定资产上的那种很小的纸，能不能批量打印在整张纸上，然后挨个排列好目前还不能支持这样的形式的可以可以打印在一整张纸上，一个一个分列那种，就像顺丰单一样那种在卡片管理中点击打印，勾选批量打印标签客户端连接不上，服务器提示一下具体的情况如下：客户端连接不上。
SQL2005启用默认TCP/IP协议具体的情况如下：SQL2005启用默认TCP/IP协议SQLT3录入期初的辅助项凭证号乱了怎么调整具体的情况如下：T3录入期初的辅助项凭证号乱了怎么调整如果指的是排序，这里是根据录入的顺序排序的，如果是由上年账套做了年结，是自动结转过来的，本身这里并没有排序的功能哈请问下有什么办法处理的吗？就是因为现在已经是反结，反记，修改期初的，然后查辅助项科目里面的凭证时候序号是乱的。
制单审核结账如何设成一个人操作具体的情况如下：制单审核结账如何设成一个人操作T3软件中填制凭证的人和审核凭证的人是不能为同一人的。如是您一人做账，可以设置凭证不需要审核直接记账。点击最上面的总账——设置——选项——在凭证页签中勾选”未审核的凭证允许记账“点击确定。您指的是记账吧。软件是没有结账人之说的。审核和记账不冲突的。使用审核权限的操作员登录进去将凭证记账即可怎么没人理我T+13。
怎样进行年结存具体的情况如下：年结时不覆盖下年科目期初，下一年与本年的往来类科目关系对照表会断开，影响科目跨年查询，建议年结时选择覆盖下年期初方式，是否继续操作具体年结的操作流程。
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特别说明：问题描述：删除了应收应付生成的凭证，如何再生成凭证？指导客户到制单处理中选择汇兑损益制单生成凭证即可特别说明：问题描述：客户来电咨询，以前录入的卡片，已计提月份做错了，现在应该怎么解决？江小姐***********-114查看客户昨天就来电咨询过此问题，服务单Case-13-05-0042864，告知客户做资产减少后，重新录入正确的原始卡片，但是客户咨询累计折旧应该怎么录入，客户电话断线了。8:54分回电。
你好，我想问问，那个发货的船运费，月结的具体的情况如下：你好，我想问问，那个发货的船运费，月结的，要怎么入账啊费用单形成的应付款，在应付款余额里会体现，可以看信息中心-钱流信息-单位应收应付查询那这个费用能再供应商应付中显示出来吗？或者说，有没有一个欠款总数显示出来付了多少就填多少付款单，核销费用单上的部分钱。核销的时候改结算金额问题这些不是一次性付清的，怎么弄您不是发货是就确认了费用嘛，确认了费用就做一般费用单。
T+现金流量表为空具体的情况如下：想问下，我的用友T+ 为什么现金流量表是空的呢？资产负债表和利润表正常，就是现金流量表全部是空的您看下基础设置中现金流量项目有设置对应借方科目和对应贷方科目吗？如果没有设置的话，填制凭证是不会自动分配流量的你好，老师，这两个表是空的。这个不应该每个月做完凭证后，自动出来资产负债、利润表、现金流量表吗？您好，查询下现金流量明细表和统计表是否有值客户登陆服务器的时候。
10月21日晚上20点整母子平安家庭具体的情况如下：10月21日晚上20点整母子平安家庭增加一个小王子，8斤4两顺产，感谢父母，感谢老婆，感谢公司同事，还有畅捷通的小伙伴们。
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T+12.3求教特殊委托加工的处理方法具体的情况如下：公司没有购买委托加工的模块。向某供应商采购某物料A，由于需要定制，需要另一个物料B一起组成C。而B由公司提供。问题1，B物料发向该供应商怎么处理。而供应商开的发票是物料A+加工费的金额D。问题2、采购订单如果做的是物料A，金额是D，那么采购入库也是A，而实际上采购的是C（A+B+加工费）。这个怎么处理。加工费可以新增一个虚拟存货处理，如果发货给供应商是b的话。
T+合并流程和分开流程有什么区别具体的情况如下：T+合并流程和分开流程有什么区别一个要人为做出入库单，合并了出入库单据做完销货单或进货单，出入单自动生成。合并流程没有出入库单据，进货单销货单即确认账款，也确认库存。合并流程不能进行费用分摊，和暂估业务。11.0模块，整理凭证在哪处理？......总账-填制凭证-整理凭证....................生产订单保存有问题。请看虚拟件是否有问题。
T+12.2固定资产新增卡片的时候税率还是默认17，怎么修改成16具体的情况如下：T+12.2固定资产新增卡片的时候税率还是默认17，怎么修改成16不客气谢谢在基础设置--资产分类，点修改，调整里面的进项税率。应付客户称一笔关联公司的交易：采购发票是外贸公司a，发票为外币，制单为应付账款-美元a，实际付款单为b，付款单人民币，制单为其他应付款-人民币，如何冲抵？告知先应付冲应付，在异币种核销，核销制单。
890存货管理新建的账套在什么地方查看存货期初？告知客户在初始设置--期初余额中查看，要选择仓库查看，客户称没有数据，告知客户没有录入就没有，客户称同事称已录入了，自己再确认。客户进行计提本月折旧后，没有自动生成凭证。
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分公司工程师来电：打印总账凭证，提示：打印设置未成功，错误号1建议工程师拨打01062485766.用友U810.1存货核算客户来电咨询想要控制某个操作员只能看到采购入库单上除了单价和金额以外的项目，单价和金额不让该操作员查看到，怎么设置？只启用了存货核算模块指导客户进行数据权限控制，选择字段级库存管理，选择该操作员后，点击修改按纽，将不希望让该操作员看到的字段勾选上无权，其他字段都选择查询录入即可。
10.1采购管理采购订单上的计划到货日期可不可以带到付款申请单上？告知客户采购订单上计划到货日期是直接带不到付款申请单上，付款申请单上默认的也没有计划到货日期；不过采购订单可以启用表头自定义项6或表体自定义项15体现计划到货日期，付款申请单上也启用相同的自定义项，那可以带过去。890采购管理客户咨询采购发票无法参照入库单开票？采购入库单有多行，多行已经开票，但是其中一张做了红字的采购入库单及红字的采购发票。
客户咨询：应付与总账对账界面应付系统借方美元、人民币分别为：853107.89、6536.11，总账系统借方人民币为：859644，是应付系统美元、人民币借方的和。***********5高小姐***********可能生成凭证时修改过科目导致，建议客户本期冲销凭证重新生成，或恢复结账到2月份删除凭证重新生成。11.1的销售统计表如何显示出客户简称和币种？任先生***********客户来电找180号工程师。
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