哪个财务软件的进销存好用(哪个财务软件实用又便宜)

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这是怎么回事？为什么结转不了具体的情况如下：这是怎么回事？为什么结转不了点击总账--期末--对账，按Ctrl+H，会提示您恢复记账前状态被激活，然后再去点击总账--凭证--恢复记账前状态。那如何反记账。

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T12.2标准版提示具体的情况如下：T12.2标准版提示服务停止很有可能是很系统不兼容，什么操作系统？还有，近期操作系统出现漏洞导致病毒侵入，建议安装杀毒软件杀毒为什么我一登录系统管理，应用服务就停止，我已经重装10次了额，还是一样，数据库也重装了，也一样什么原因啊重新做一下服务器配置试试，如果不行建议重装一下软件没做过单据过账，就是做了审核具体的情况如下：没做过单据过账，就是做了审核您好，是对过账的单据审核。

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模拟：10.1,总账期初余额的科目方向无法调整,显示灰色。指导恢复记账到年初或1月初后，可以点击修改，已解决请问，做账龄分析前必须进行往来核销吗？具体的情况如下：请问，做账龄分析前必须进行往来核销吗？指的是业务号勾对，在制单过程中指定业务编号或字符，对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对谢谢，请问专认勾对什么意思？可以不核销进行分析，如果业务量多建议先核销再做分析肯定必须要进行往来两清。

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我库存期初资料已经设置好了具体的情况如下：我库存期初资料已经设置好了，为什么出库的时候没有呢你的存货属性都设置的是什么我手直接输入材料编码就会显示输入存货不合法谢谢夸奖，但是还是没您块啊高手如云，都会抢答您好，存货需要有生产耗用的属性。针对入库时候价格是以订单价格入库、但是供具体的情况如下：针对入库时候价格是以订单价格入库、但是供应商开票的价格是以开票当时的价格开票、这二者产生一种差异、这种业务怎么处理。

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过账保存不了具体的情况如下：您好，是所有单据还是部分单据这样，然后测试下是否只有其中一个账套这样，排查下是否数据存在问题。

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催单WO-13-01-0010729用友U8-8.71用户表示在2013年度还没有做凭证数据，删除人员档案一个人员时提示：在总账（凭证、明细账）中有使用，但是用户表示期初余额、本期都无数据。建议用户转二线专家先处理，用户表示希望工程师上门解决。***********，王先生，地址:***。已发催单给xiexj如何导出含最末级的科目余额表具体的情况如下：如何导出含最末级的科目余额表您好。

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总账，修改辅助核算提示已经使用没有期初没有发生就可以点确定。T6做出库单提示，开票类型不能为空具体的情况如下：T6做出库单提示，开票类型不能为空备份账套后，下载工具业务单据表体项目显示错乱修复和业务单据设计格式还原参照正常账套修复下。我找不到道单据设置的开票类型的字段，单据设置里好像没有这个字段您这个是出库调整单，到单据格式设置中把开票类型必录勾选去掉我是T310.8普及版。

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特别说明：问题描述：总账期初余额打补丁升级脚本#T+小百科#如果跟踪到存货的供应商具体的情况如下：#T+小百科#如果跟踪到存货的供应商问题现象：同一个商品会从不同的供应商进行采购，如何能查询到哪个供应商的商品的销售及库存情况？①到【系统管理】-【基础档案设置】，档案选项存货，启用一个自由项，修改名称为供应商，如图1；②存货档案启用自由项。③在填制单据的时候录入自由项，然后查询相应报表时。

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810应收管理1、港币的应收单与收款单做核销，发现应收单的原币金额与原币余额不一样。2、如何做应收冲应付操作？1、查看对应应收单做了一部分应收冲应付操作，用户称不需要，取消操作则正常。2、指导做应收冲应付操作。

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客户称已经在应付中对采购发票生成了凭证借：原材料，应交税费贷：应付账款，现在在存货核算中发现有采购入库单没有生成凭证，是否需要生成凭证？告知客户不需要再对采购入库单生成凭证，因为发票生成凭证凭证时是使用的存货科目，若再次生成就重复了，告知客户若应付和存货核算都要生成凭证则需要使用中间科目实现，或是可以在应付中审核采购发票后，在存货核算中进行结算单制单。客户之前都是直接对应付中对采购发票生成了凭证借：原材料。

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你好，我期初的辅助核算单位往来录错了一个具体的情况如下：你好，我期初的辅助核算单位往来录错了一个，可以改么？T+12.1普及版取消所有凭证记账，然后修改。你好，会员档案是数据库的哪张表啊啊具体的情况如下：你好，会员档案是数据库的哪张表啊啊登录软件，帮助—开发者社区中下载数据库字典。客户咨询采购件里的规划需求是怎么来的.告知客户是上一级产品跑出规划供应。

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应付职工薪酬部门核算，咨询是否可以按照部门查询，没有下级科目的多栏帐情况？指导查询多辅助核算明细账；定义显示项将科目设置为多栏展开项；872存货核算一张采购入库单在正常单据记账中无法过滤出来？检查选项控制，单据需要审核时才能记账，查询单据并没有审核，重新审核后记账就可以。

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T+12.3销货单导入具体的情况如下：T+12.3销货单导入，按照模板填好了，导入失败，失败清单显示空白的遇到同样的问题有没有在其他环境上试过呢，可以在客户端上导入数据试下没有任何提示，两个地方都试过好多次了，还是失败。

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所有的单据已经生成凭证，科目余额表的应收具体的情况如下：所有的单据已经生成凭证，科目余额表的应收账款和往来现金里面的应收总账核对不上怎么办按照时间节点查询，从上次对数一致的时间开始，可以半个月查询一次，看看那哪个期间端发生的，再这个期间内再分时间段查询，可以设置5天查询、最后就能确定哪天的凭证和单据了。如果觉得麻烦可以提交支持网问题，由后台工程师操作解决。几千张凭证呀一张一张的去核对？有什么快捷的方式吗。

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出纳管理，票据模板，编辑模板，页边距是灰色的，无法修改？取消加锁即可，调整后再加锁。用户咨询采购模块做完采购订单做什么流程？告诉用户一般到货后做到货单，再根据到货单做入库单，发票来了后，做采购发票，再做入库单做采购结算，用户表示明白。存货核算过滤窗口默认的过滤条件没有备注，怎么样可以过滤界面的自定义字段进行绑定？可不可以跟销售出库单的备注绑定？您好！您是存货核算的哪个报表的过滤条件中需要增加备注项。

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