速达财务软件在哪里备份(晋江用友财务软件在哪里)

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一个商品一个条码一个整件出售和拆开具体的情况如下：一个商品一个条码一个整件出售和拆开部分零售如何处理的您好，如果是拆开和组装需要通过做组装拆卸单把原有的商品进行拆装和组装后然后再进行销售。

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T3凭证打印设置为铺满a4纸具体的情况如下：打印凭证时铺满一张A4纸，怎样进行打印设置您好，A4纸纵向打印两张凭证设置，1.您进入软件后，点击最上面一排菜单栏中的【总账】-【设置】-【选项】-【账簿】，取消【凭证账簿套打】；2.点击【总账】-【凭证】-【打印凭证】，点击【预览】-【设置】，纸型选择A4，方向选择为【纵向】-【打印】，最后根据实际打印效果调整【凭证间距】，间距越小越有可能打印在一家纸上。

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凭证记账人和审核人显示在科目明细行中具体的情况如下：凭证记账人和审核人显示在科目明细行中怎么调下来不客气。知道了谢谢啊下面三个是非套打，上面的是套打。套打的打印处理是没有格子什么的。没有套打啊的格式啊不是都是非套打么如图能借个图么我不知道诶打印模板有套打模板和非套打，你选择套打的在哪里选套打啊您使用的肯定是非套打模板，所以才会打印出这些。用套打模板试试。

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只能以demo进入系统，导致填写的凭证制具体的情况如下：只能以demo进入系统，导致填写的凭证制单人是demo，怎么才能使制单人是本人呢？使用您自己的操作员登录软件，修改凭证点击保存即可变为您本人5月份的凭证，已经记账结账了，9月份有记具体的情况如下：5月份的凭证，已经记账结账了，9月份有记账跟5月的是一样的，怎样能复制到9月份来。记账好好像生成常用凭证用不了的您好！T3是不能复制凭证的。

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t3标准在记账凭证时提示制单人和审核人不具体的情况如下：t3标准在记账凭证时提示制单人和审核人不能是同一个人怎么设置不能，但能取消审核这步T3是不允许制单人和审核人是同一个人的，没有这个设置。

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T3核算管理具体的情况如下：入库调整单核出库调整单有什么区别的？调整单用于调整存货最后的结存金额，想要调增的就用入库调整单，减少结存金额的用出库调整单1.出入库调整单都是用来调整金额，从而调整结存成本；2.当成本调整是由于出库成本错误导致的，建议做出库调整单，正数成本调小，负数成本调大；3.当成本调整是由于入库成本错误导致的，建议做入库调整单，正数成本调大，负数成本调小。请分享份T3普及版核算的操作手册。

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填制凭证时，财务费用借方发生额是负数，想具体的情况如下：填制凭证时，财务费用借方发生额是负数，想用负号表示，不想用红字表示，请问如何修改，谢谢。（普及版10.8.2）软件中就是这么显示的；T6怎么查看科目明细账具体的情况如下：软件里面怎么查询三级科目，科目明细账也可以的。没有发生额可以添加科目吗？不太明白你的意思，明细账打开以后，左上角的科目，可以选择末级科目；选了的，但是也没出来。

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参照订单生成发票保存时提示：本单据已被他人修改或修改不成功或网络冲突，将截断字符串或二进制数据让用户参照其他的订单就没有问题，怀疑是用户订单上某一自定义项太长了，让用户重新录入一个订单再参照，用户明白。

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材料出库时，当出库数量大于可用量时保存会具体的情况如下：材料出库时，当出库数量大于可用量时保存会有一个对话框提示怎么设置出来是否按可用量出库号谢谢选项设置中不要勾选允许零出库，在做单据时必须可用量不够时，才会有这个提示打钩了还是没提示系统管理-选项设置-库存-可用量控制中，将库存单据勾选为可用量控制，并选择提示用友U810.1存货客户来电咨询：每天都会做单据，正常单据记账的时候选择这段时间的单据记账。

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890库存管理库存管理12月份结账时提示：该你年度尚有未审核的期初结存？指导客户去库存期初结存中查看的确存在未审核的记录。客户称现在现存量和实际库存一致的。建议客户确认，若的确这样那就将未审核记录删除，否则就审核。期末处理提示有未记账单据，怎么查找？指导查看流水账，选择未记账单据即可810.1固定资产固定资产编号，编号方式想要修改，如何处理？用户处已经初始化，指导再次做初始化之后，修改选项。问题解决。

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T+账套备份文件增长变快是什么原因。之前一直几百兆，近三个月变为4G，业务量变化不大。具体的情况如下：T+账套备份文件增长变快是什么原因。之前一直几百兆，近三个月变为4G，业务量变化不大。如何处理？谢谢有可能是日志文件大了11.1销售管理发货单列表可否按照业务员、仓库等分组汇总？建议客户可以查询发货统计表，按照无分组来过滤，看是否有自己需要的字段，后续回电告知客户如果发货统计表满足需求的话。

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单据审批流在哪里设置具体的情况如下：单据审批流在哪里设置标准版和专业版只有标准版有吗？系统管理---选项设置，启用审批流11.0总账客户咨询整理凭证的时候提示没有作废凭证？指导客户给凭证恢复记账，然后整理凭证。

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售后服务上月已经收完款了但是这个月想做红字收款如何处理可以手工做一张红字收款10.0库存管理采购入库单列表中如何多选存货？指导客户把存货编码设置为多选，客户操作成功。客户咨询10.1版本是否支持win7告知可以支持。固定资产客户称卡片项目的折旧率小数位数如何调整？告知卡片项目中调整，建议修改后不要往回该小，客户理解；用友U810.1销售客户来电咨询：在销售发货统计表中小计后是客户名称，怎么可以设置小计加客户编码。

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870总账月末结账提示与供应商明细账互斥，怎么处理？指导关闭所有登入的软件，在系统管理中清除所有任务，再结账成功操作系统的问题，效率问题已经与一线沟通过了发货单已经终审了，想直接退回到提交人，需要怎么做呢您好，您可先点击弃审，后续您再点击撤销按钮；如果还涉及到了第三方对接的，会不会有什么影响呢您好，u8系统中是如此操作的；您有第三方的话，这个建议您与第三方进行确认下；10.1合同管理结算金额与收付金额有什么区别。

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890总账客户来咨询，如何把科目余额从1级到末级完全展示到一个页面？告知客户查询科目余额表，级次从1级到5级，不勾选“末级科目”，客户称有的科目还是没有显示出来。建议联系代理工程师上门检查。用友U813.0销售管理修改发货单销售类型时提示流程内单据有表体数据不允许修改销售类型您好！您使用了销售业务流程，不能修改销售类型，建议您删除销售发货单，如果有参照销售订单，先变更销售订单的销售类型再重新做发货单。用友U811。

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