财务软件红字怎么打(用友财务软件利润分配怎么设置)

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一、财务软件红字怎么打

T+一个固定资产3个部门，计提折旧，分摊的不对具体的情况如下：T+一个固定资产3个部门，比例都设置好了，计提折旧，分摊的不对，其他两个部门的都正常是的。也就是说支持一个固定资产3个部门分摊您好，如果其他2个部门正常。

1、购买财务软件怎么做摊销表

T1商贸宝普及版，库存状况表和库存明细账的余额不一致，怎么办？具体的情况如下：T1商贸宝普及版，库存状况表和库存明细账的余额不一致，怎么办？不客气的，祝您工作愉快！已处理，谢谢您查询明细表的时候，将开始和结束日期输入1999-01-01和9999-01-01，再查看下因为如果您单据日期不在查询范围内的话，会导致明细账中不显示的，所以将日期扩大看下其次如果单据日期是2018-3-1格式的，那么也会导致不显示的。

2、财务软件管理费用怎么结转

T+库龄分析表上的金额与收发存汇总表金额不同具体的情况如下：截止时间一样的情况下,库龄分析表上的金额与收发存汇总表金额不同,数量一致,请问这两个表的单价取数来源是不是不同?您好，账套都启用了什么模块，哪个版本，可以截图看一下吗不是U8我说了是T+,没有调整单您好，如果使用的是U8软件，建议咨询U8热线4006600588，服务社区主要是畅捷通产品没有金额调整单http://www.yyrjxz。

3、幼儿园财务软件怎么用

查询凭证的时候，提示具体的情况如下：查询凭证的时候，提示您检查一下计算机名是否有符号T3发生额及余额表具体的情况如下：你好，112202，122102，122103都是挂了部门辅助核算的，请问查询余额表的时候能够像这样子显示吗？您好，发生额及余额表不会显示辅助明细。T3客户往来催款单在打印时，能不能末尾加具体的情况如下：T3客户往来催款单在打印时，能不能末尾加一行字，比如：对方确认人签名等内容？请赐教！您好。

二、财务软件红字怎么打

查询科目明细账，点击联查相应的凭证000具体的情况如下：查询科目明细账，点击联查相应的凭证0001，在联查凭证界面是否可以点下一张0002已答复请问，我用的是畅捷通，注册的时候说未下载具体的情况如下：请问。

1、金碟专业版财务软件怎么建账套

商品批量操作具体的情况如下：商品信息中，批量操作失误后，，怎样能恢复原来的数据信息批量操作后不能恢复为之前的状态，除非是在做这个操作之前做了账套备份，通过账套备份去恢复之前的数据T3凭证上的制单人，是否可以批量修改？具体的情况如下：T3凭证上的制单人，是否可以批量修改？或者替换？您好！如果在客户端操作，肯定没有办法去做批量修改或者替换的，只能是在数据库操作。如果您要修改，一定要反记账，反审核的情况下。

2、财务软件中损益类科目怎么录

销售订单能不能实现两列打印呀？具体的情况如下：销售订单能不能实现两列打印呀？不行。请问T3普及版凭证做了客户辅助，在哪体现具体的情况如下：请问T3普及版凭证做了客户辅助，在哪体现出来客户往来明细？有没有客户辅助明细表？您好，在往来--客户往来里面查询。T3出纳登录报错具体的情况如下：所有账套都提示这个。如图，请问怎么处理？您好，可能是出纳通系统库异常导致的，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。

3、用友财务软件下月凭证怎么填

外币凭证合计计算不对具体的情况如下：外币凭证合计计算不对付款单的时候，可以选择日币，核销的是本币人民币好的，我测试一下，再问一个问题，应付是美元，付款用日币，这个在业务系统怎么操作呢看到了合计有问题，先打下补丁看看，如果还不行，就提交个支持网问题吧。用友U852固定资产客户咨询刚刚启用固定资产模块，固定资产对账科目和累计折旧对账科目分别填什么？告知分别填固定子资产和累计折旧。

三、财务软件红字怎么打

T+标准版V12.3具体的情况如下：T+标准版V12.3    1）启用客户信用往来控制，立账方式是销售发票，在销货单时候收款方式选择全额现结也会提示超过信用额度而不能保存。

1、财务软件数据库版本号怎么查

请问，T+12.2普及版如何在辅助明细账将所有往来单位的本年累计数调出来，就是所有往来单位累计具体的情况如下：请问，T+12.2普及版如何在辅助明细账将所有往来单位的本年累计数调出来，就是所有往来单位累计您好，这个实现不了，联系服务商提交需求。现在的明细账是按往来单位出来的本月合计和本年累计。就是如何在报表最后加上查询的所有往来单位的本年累计的字段做合同的质保金变更好，没有回写到合同上。合同变更后，再点“生效”即可。

2、面试出纳怎么考察财务软件熟练度

销售发票审核后做了核销，在应收的销售发票审核中查询查不到了，在销售发票查询中可以找到？告知用户是的，销售发票已做后续操作，在销售发票审核节点不会有。10.1采购管理、销售管理1.导入的采购订单和入库单，做发票参照不到？2.销售订单导入提示整单容差值过小？1.客户导入的单据都删除了，后回电客户表示先不导入了都手工录下。2.客户订单有好几张，确实是有容差的。

3、财务软件怎么改公司名称

销售费用运输费用结转时错误，怎么处理？对账试算都平，可以继续处理。找187号工程师问题描述同Case-13-12-0033149。客户称可以12月27日09:30之后回电在完工产品汇总表中查看有一部分完工没有分摊制造费用、人工费用，怎么处理？更换其他的分配率问题解决，如果继续使用按定额工时，建议检查定额分配标准。s用友U810.0薪资管理薪资管理如何年结？告知用户薪资管理不需要年结，只需要做月结即可，用户明白。

四、财务软件红字怎么打

1.用户咨询跑MRP计划，如果一个材料是来源于5个销售订单，产生了5个规划供应，能否合并产生供应？？2.根据多张生产订单进行领料，如果材料是一样的，能否合并领料？？1.PE件，可以考虑在存货档案中设置供应期间！2.不能。

1、实行财务软件反结账怎么操作

10.1应付款管理1、在手工核销界面客户称上门有付款单，下面有采购发票，如何做核销处理？2、自动核销与手工核销有什么区别？1、指导客户在付款单和采购发票的记录中分别输入结算金额，保证上下的结算金额一致，然后保存即可。2、自动核销是系统自动匹配核销。T+总账具体的情况如下：我只有总账报表，基础信息收付结算方式有什么用，哪里会用到，能否举例说明，我不填有影响吗谢谢大佬您好，填制凭证界面，录入银行科目后，双击辅助项那一列。

2、任我行财务软件怎么用

特别说明：问题描述：用户打印销售出库单时，打印模板中已经将货位显示出来了，但是没打印查看在第二页，纸型宽度不够，在详细格式设置中勾选横向压缩至一页用户的收款单制单的时候受控核非受控科目都合并了，用户不想合并想一个单据生成对应的一借一贷怎么处理？让用户吧选项中的受控科目和非控科目的制单方式都明细到单据重新登陆生成凭证即可用户明白。s890固定资产客户来电咨询固定资产凭证查询删除凭证的时候提示：凭证已记账，不能编辑。

3、在财务软件里面科目做错了怎么调

客户来电找243号工程师继续咨询之前问题。联系人：王女士***********-823***********a生成b，b是一个产成品，同时b也是c的材料部分材料，c的另一部分材料是跟所有材料同时出库的，客户自己也不确定另一部分材料的数量，如何结转c的成本？客户目前的结转方式是使用产成品成本分配，把所有材料费分摊到所有产品上不区分明细。由于客户自己区分不了c的另一部分材料，建议客户b作为c材料的部分用其他入库单入库。

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