好会计每年收费多少(小微企业用什么财务软件最好)

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870出纳管理打开现金日记账时提示“没有指定科目”为什么？同步指导客户在基础档案中指定现金科目和银行科目，客户不清楚要指定什么，建议与财务沟通。

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根据请购单生成的采购订单,拆开两个存货后出现订货数量不能超请购单数量问题具体的情况如下：T67.1根据请购单生成的采购订单,拆开两个存货后出现订货数量不能超请购单数量问题确实是的，那得麻烦您提交个问题让工程师看下了直接手工录入的话不行的,请购单会挂着剩下的数,你那边试下看看不要多点击生单，直接手工增加一行存货，录入数量我是生单后改数量然后在点击多一次生单这样就会拆开两行,就是保存会有这个提示这边测试可以呢。

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其中一个固定资产撤消资产减少后不能计提折具体的情况如下：其中一个固定资产撤消资产减少后不能计提折旧了。您好，这个可能是您数据问题，需要提交到支持网，数据方面问题由我们工程师帮您解决。原来都可以正常计提折旧，就是做了一个资产减少，后来又撤消减少，就不能计提折旧了不是的您好，您看固定资产的状态是否是不计提折旧？是不是需要改数据库？也不报错，折旧清单里面也没有那个固定资产的折旧信息了您好，是有报错，还是折旧金额为0。

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客户端出纳管理老是提示加密链接过具体的情况如下：客户端出纳管理老是提示加密链接过程中出现异常请重新登录服务器和客户端都更新下补丁，客户端再重新登录服务器加密狗连接正常T310.8。

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服务器电脑用的长城网络,客户端电信网络,具体的情况如下：服务器电脑用的长城网络,客户端电信网络,上周开始突然连接不上,ping都ping不通了.什么情况呀...好的我试下telnet另外在客户端上进行输入cmd，然后在弹出黑色的界面上输入telnet服务器ip地址空格端口，如果是也是连接不上，建议联系一下网络运营商没有其他处理方案是吗?判断问题应该是出现在网络问题上?如果是这种情况，建议更换网络。

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T3多栏账如何改成借方分析？具体的情况如下：多栏账设置界面，可以设置分析方式。多栏账编制的时候，分析栏目前置财贸宝客户端打补丁，提示找不到脚本执行器具体的情况如下：财贸宝客户端打补丁，提示找不到脚本执行器软件安装目录客户端程序，找到客户端右键属性，详细信息-文件版本，就是大了补丁之后的版本那打完补丁文件夹有啥变化吗客户端不需要执行脚本，打上补丁就行。

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发货单列表数据少很多。需要重新年结试试T+关于科目期初余额具体的情况如下：你好请问期初录了以后试算平衡没问题。做了很多凭证以后 如果想改期初余额还可以改吗取消所有记账和结账后，直接在【初始化】-【科目期初余额】中修改即可。可以的，只要是确保没有结账、凭证取消记账到期初，就可以修改科目期初余额输入手机号密码不显示账套具体的情况如下：13.0版本，输入手机号密码不显示账套。

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1、应收结账的时候有收款单未记账还有未制单等，用户说不需要制单的。2、固定资产结账提示有未制单的，也是不需要制单的，怎么处理？s1、收款单未审核要先审核，不需要制单的要隐藏，用户明白。

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11.1生产订单做生产订单保存时提示：生产订单行号1、行号2子件生成失败？指导客户查看bom已审核未停用，子件生效日期是2000-01-01；子件供应类型都是领用；建议客户将BOM先弃审再审核，后续可以做生产订单保存成功！多辅助核算汇总表的表样是否可以修改,希望显示供应商编码和供应商简称表样不可以修改10.1采购管理客户咨询采购入库单和发票无法自动结算，提示扣税类别不一致？入库单是应税外加，做的是普通发票。

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用友T+配置文件怎么改成2020年度的具体的情况如下：用友T+配置文件怎么改成2020年度的您是说的什么配置文件？采购入库单时，通过扫描同一存货条形码，来具体的情况如下：采购入库单时，通过扫描同一存货条形码，来带出与存货数量相对应的条形码数量，及每个存货条形码唯一。这样的条形码方案可以实现吗？同一个条码，分多次扫描数量带出的是总数，我想要的是一个数量对应一个条码在出入库时带出。多少数量就显示几行可以的，用解析条码。

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安装到80%就不动。请老师解答谢谢！具体的情况如下：安装到80%就不动。请老师解答谢谢！您好，客气。谢谢，用你提供的方法已经解决。您好，是因为重复安装数据库已经存在系统库导致，登陆到数据库中把系统库uftsystem右键—任务—分离。分离之后重新进行安装，如果在已经安装到80%的时候提示，分离后可以不重新安装，重新配置数据库就可以，点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—T+数据库配置程序，打开点击确定进行配置。

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销售发票记账，有问题没有成功，现在要恢复记账恢复记账界面不点单据，直接点恢复特别说明：问题描述：固定资产结账的时候提示不能结账有可能是没有计提折旧或者折旧凭证生成以后有其他操作怎么回事？用户已经计提折旧并生成凭证。

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固定资产增加以后怎么制单，为什么保存卡片以后没有提示制单？让用户在批量制单中制单，把选项中的业务发生后是否立即制单打钩即可用户明白。s用户咨询有一家客户收钱了，现在这个客户的钱要退回去，想生成借：应收账款贷：现金的凭证？？指导用户做红字收款单，然后在制单的时候，切换借方的金额，变成蓝字金额。用户有一部分金额是要其他应收款单的，想合并在这张凭证上，告知用户可以先输入应收账款的金额，生成凭证后。

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客户做完应收冲应收后，进入业务明细账中看不到记录。指导客户重新查询，客户称日期做错。客户明白。我做了一张表外领料和非表外领料的材料出库单，发现有表外标记的行上面没有订单号您好，您看下表体的订单号字段，如果您做表外领料，在表外领料的材料出库单上您是需要自己选择订单号的，表体一定会有订单号的，除非您表外领料没有做成功11.0库存管理客户咨询需要查询入库单没有开票的情况。

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