用友集团每年赚多少钱(t6用友软件价格)

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业务结账时有选项“结存数量为零,余额不为具体的情况如下：业务结账时有选项“结存数量为零,余额不为零的自动生成出库调整单”取数的来源是什么？不勾选会有怎么样的问题我查出问题了，因为计价方式先了存货六月查询明细账没有，收发存表不按仓库查询有，按仓库查询没有存货明细是没有，就收发存货表有存货明细账的结存金额还有吗？如果确定还有，请您提交支持网问题请您看下存货明细账是什么情况呢？生成调整单后这个2.16就没有了吗？还是存在。

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T1商贸宝批发零售版，在看库存分部表的时具体的情况如下：T1商贸宝批发零售版，在看库存分部表的时候，为什么我调整了像商品名称的列宽，隐藏了合计金额这些操作，为什么下次再查询的时候又恢复到默认的了，很麻烦呀，不会像其他信息查询那样调整了一次以后看到的都是调整后的样子了您好，维护中心，系统配置，业务设置中将网格格式改变时退出自动保存勾选上。另外库存类报表是动态的，一般是保存不了的。可以固定保存的例如业务单据。

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T3财税专版，系统管理可以登陆，T3登具体的情况如下：T3财税专版，系统管理可以登陆，T3登陆提示“登陆失败”？？？？？不客气的，祝您工作愉快！非常感谢！！！！！如果全部置疑了，您是伙伴的话，您可以先将数据库服务停止掉，然后将安装路径下面的admin文件夹拷贝一份出来，然后在开启数据库服务和用友通服务，在支持网--资源--工具中下载数据库置疑修复工具，先修复下数据。若您是客户，涉及到数据安全问题。

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用友U890总账其他应付款设置客户往来，在总账中录入凭证时系统提示：不能使用应收受控系统科目录入凭证，为什么？告诉用户可以修改为科目不受控于应收系统，或者修改总账选项中可以使用应收系统科目的选项。

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删除明细具体的情况如下：销货单为什么不能删除明细呢？点击序号没有反应也没有报错，不会出现增行、删除那些，变更也是灰色的。开启了审批流，用的是主管账号，怎么才能删除？  您好，是不是还没有走完审批流？需要驳回到制单人后再来操作。还有就是想问下会计凭证打印，用的是电脑打具体的情况如下：还有就是想问下会计凭证打印，用的是电脑打印纸，它出来的都是竖着打印的，怎么改成横的，我用的是后进纸。

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你说的那个我没有装具体的情况如下：你说的那个我没有装您好，已回复，请查看。怎么设置？？？具体的情况如下：怎么设置？？？我错了，这个是核算模块。基础设置-财务-项目目录增加原现金流项目完成重新安装T3产品，安装2005数据库报错具体的情况如下：您好！再重新安装T3服务器的时候，2005数据库在安装过程中提示   另外再加入这个dll文件之后，再点运行的时候提示请问该如何处理！您好，一般为系统环境问题，系统XXX。

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委托代销结算单开销售专用发票时报错：没有找到本单位相应的开户银行，无法生成，在基础设置-基础档案-收付结算里设置本单位开户银行872固定资产客户咨询怎么在卡片管理中显示固定资产名称？点击编辑-列头编辑，勾选固定资产名称，客户明白s特别说明：问题描述：总账如何反结账？结账的界面选择最后已结账月份，按ctrl+shift+f6。如何维护物料清单的替代料信息？修改或者变更的时候子件右键维护即可T+12。

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应收账款1122挂客户往来核算，具体的情况如下：应收账款1122挂客户往来核算，2018年有期末余额结账12月份到2019年初始化进去应收账款1122科目余额是0。

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科目是项目核算，但是在设置报表公式时，下面辅助核算中的项目核算是灰色，为什么？此科目没有指定项目大类，指导指定后正常。客户来电咨询上个月做了假退料单这个月能不能复制上个月的回电告知客户是可以的与客户同步操作，选择复制单据即可，客户表示明白872采购管理设置了打印模板表体自定义项5，怎么会出来6个0，要空白的？是单/双精度的，建议设置自定义项7文本的，客户同意，重设问题解决。用友U810.1采购管理暂估业务如何处理。

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怎么出13年的报表，12年的报表已经存好了。怎么改公式？让用户把12年的复制改个名字，然后直接打开改后的，录入13年的关键字即可。格式状态修改公式即可。用户明白。s存货核算出库单生成了凭证后将凭证删除了，影响结账吗？不影响结账，下个月也可以生成凭证。盘库如何处理想要将库存都盘出去盘库盘点数量写成0T+注册绑定帐号！具体的情况如下：注册的时候绑定的帐号！怎么注销！以前的会计不干了！您好，先点击注销。

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872销售销售订单保存的时候提示：单据已被他人修改或修改不成功或网络冲突，怎么办？客户表示新增的订单还是不行，建议客户重新登录软件，回电确认，客户表示单据可以保存。报表问题。具体的情况如下：打开报表就出现这个，怎么回事啊？1.T+12.1的001.0053补丁已解决下载补丁，请点我。2.清除浏览器缓存，浏览器地址栏右侧点垃圾箱清除，或按ctrl+shift+del清楚3.卸载T+浏览器，然后重新下载安装2。

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890总账会计科目余额方向错误了，是否可以进行修改？已经有发生，指导在期初余额中调整余额方向，问题解决。11.1采购管理采购发票到了，如何做采购结算？指导客户在手工结算中过滤采购发票和入库单，客户不知道入库单号。

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890库存管理材料没有生产完成，但是但是做了产成品入库，后续也是已产成品的编码发出再加工，现在这批料有技术问题不能再加工了要退货仓库，如何处理？做红字材料出库单已产成品的编号退回，做拆卸单拆成散件即可。10.0，总账。客户询问目前用友的财务系统系统比如凭证做账，存在不审核就能记账结账这样的情况吗？告知客户至少U8是需要凭证审核后才能进行后续操作的，客户明白。财务部人员已经做过停发工资了。

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用友U812.51出纳和总账开账顺序，总账不开帐出纳能否先开？有什么影响？您好，正在确认，请稍后。您好，经确认，两者没有先后顺序，可以先出纳开账，后续在开总账。操作前做好账套备份。s登录系统管理的时候报错无效图片?远程桌面有问题s客户来电咨询：将不计入成本仓库的存货调拨入库到正常仓库，录入调拨单后，特殊单据记账时，过滤不到调拨单。而正常单据记账时，没有其他出库单；其他入库单为灰色，不能记账，怎样处理。

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