财务软件如何增加兼容性站点(宁夏用友财务软件小企业版怎么样)

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你好T66.5打补丁后,软件瘫痪.po具体的情况如下：你好T66.5打补丁后,软件瘫痪.portal.exe已更改或移动修复安装，重新注册dll文件，到安装目录找portal.exe登录。

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890，总账。客户询问去年12月份的账能不能调整，应收应付呢>总账可以调整，应收应付就需要客户删除或清空年度帐才可以，客户明白。s看图片，应交所得税查询余额表的时候在贷方具体的情况如下：看图片，应交所得税查询余额表的时候在贷方256.02，查明细账的时候显示在借方256.02，联查总账的时候又显示在贷方256.02。正确的是贷方256.02您好，这个应该是数据有异常导致，建议可以将这个科目的期初数据删除后。

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11.0固定资产客户来电咨询在哪里可以查看到全年根据资产类别来统计报表，有年初原值、本年的累计折旧、净值等项目呢？告知客户在统计表-固定资产变动统计表中可以选择期间1月到12月，选择资产类别来统计。

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用户咨询在总账中录入凭证，应付账款科目应该是没有使用的，为什么录入分录时提示有余额？带用户查看科目余额表是有数据的，用户表示明白。做单据保存的时候报错具体的情况如下：做单据保存的时候报错而且小数位数已经是最大的6位小数了这个怎么修正小数位数呢？选项设置的，数量小数位保留的位数精度过小。产生了不可预估的计算错误。尝试修正小数位数。修改了科目后对账出现这样的提示！是什么原具体的情况如下：修改了科目后对账出现这样的提示。

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g6e记账反记账结账反结账，在线等具体的情况如下：g6e记账反记账结账反结账流程告知下不用回复了卡片上已经输入累计折旧额，在与总账对账时具体的情况如下：卡片上已经输入累计折旧额，在与总账对账时。

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用友U810.1应收应付固定资产1、总账和供应链是否可以不结账，应收应付结账，并且可以录入下个月的收款单生成凭证？2、本月做的录入原始卡片怎么修改原值？3、怎么在固定资产卡片中增加数量项目？1、采购销售结账后应收应付才可以结账，可以录入下个月的收款单生成凭证，但是不能记账。2、直接进入卡片管理中修改成功。3、指导客户进入卡片项目中增加数量，然后在卡片样式中调整，进入卡片中可以显示数量。

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暂估入库怎样生成红蓝回冲单具体的情况如下：上月采购入库单记账下月来票怎样生成红蓝回冲单，是月末昨晚暂估入库成本处理后才能生成吗您好，一般是暂估成本处理后可以在核算明细账中查看固定资产具体的情况如下：请问一下，固定资产管理界面，怎么可以把本年折旧显示出来？T+资产管理中【卡片明细表】和【卡片管理】查询条件中有【折旧期间】，选择好需要查询的范围，查询结果中【期间折旧】字段反应这段时间的折旧值。

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用友U8-11.0进口管理客户来电进口发票上的代垫单位是什么作用，在财务方面？代垫单位在应付系统会作为核算依据，核销依照代垫单位。11.1库存管理要查询存货的积压情况，存放在仓库的时长，可以看哪个报表？库龄分析。

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日志管理好像很不详细，查不到具体的操作，具体的情况如下：日志管理好像很不详细，查不到具体的操作，而且好像只能查上一个月的日志，之前的日志都没资料。什么情况？日志管理中的设置里有个保留天数可设置，超出保留天数的日志将会被清理或被清理备份10.1采购管理在采购发票上联查到采购入库单，在单据联查表界面可不可以显示数量和金额？告知客户不可以。应收客户称弃审时找不到，如何处理?指导取消发票的核销，解决；10。

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客户来电咨询，应付系统中制单，现在有张蓝字收款单和红字收款单，都需要录入现金流量项目，这样就会影响现金流，但是实际这两个收款单一正一负是抵消的，现在怎么解决？客户表示不希望影响现金流，告知客户可以将红蓝单据合并制单，银行存款科目会一正一负自动合并不体现，就不需要选择现金流量项目了，客户表示明白了。s固定资产客户称计提折旧凭证已经制单，本来点击结账误点击了计提折旧是否有影响？没关系，查看凭证分配表上凭证已经生成。

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11.1，总账。客户询问kzj102正确的套打设置。指导客户选择用友专版-A4激光，问题解决。供应商开了一张票，不是按照入库单开的，就直接开了一张发票，软件应该怎么操作？建议手工增加发票即可，然后选择对应的入库单进行手工结算s客户T+12.0，从14年开始，业务和财具体的情况如下：客户T+12.0，从14年开始，业务和财务就没有月结；从现在开始挨着月结，没有关系吧？没关系。T+零售具体的情况如下：我想请教下。

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固定资产：六月份数据异常，反至5月份之后数据还是异常多返一个月试试，即返至4月份看看；客户咨询怎么进行总账反结账？指导客户进入结账界面，点击Ctrl+SHIFT+F6，客户操作成功。

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810库存管理在什么地方输出库龄？指导在储备分析-库龄分析中进行输出操作即可。能否按照存货进行现存量查询现存量查询表可以实现用户咨询想要查看销售模块的客户费用折扣表，过滤条件中想要增加客户条件，如何操作？指导用户增加个人方案，方案中选择想要的字段即可。890销售管理红字的销售发票复核时报错，提示：pblik列名不明确？客户是手工做的红票，此红票是只做退票不退货，建议客户重新做退补的发票，客户明白。

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已经用【系统管理】工具做了账套的升级工作，但在打开账套时还是报错：XXX年度XXXX是以前版本数据，请在XXXX机器上用系统管理升级您好，如果打过补丁，先在补丁工具里升级数据库脚本，再去系统管理升级数据库，在登录软件查看。来电两声后挂断。回拨后确认，客户重新拨打，问题已解决。回拨后确认没有问题关单。用友U811.0库存管理采购入库单保存提示：修改税额超过行容差修改了无税金额和税额。

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请教一下，已做了销售出库单，但未做发要，要如何设置该笔业务的入账科目是发出商品这个科目？您好，建议您检查业务类型是什么；如果是普通销售，请查看存货核算的设置选项的核算方式，其中的销售成本核算方式是什么，需要按照发出商品核算，才会计入发出商品科目；或者业务类型为分期收款，走发出商品记账；用友U8-11.0凭证打印位置不对？电话断线，10:33回拨；18641285804，占线；查看后续其他工程师已经解决，此单关闭。

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