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存货核算-生成凭证-提示运行时错误381具体的情况如下：存货核算-生成凭证-提示运行时错误381，下标越界！怎么处理？您好，这是因为生成的凭证单据太多了，不能超过1000张单据不能打补丁，账套年度帐太多了。
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客户端有用友通服务嘛吗？具体的情况如下：客户端有用友通服务嘛吗？奥，谢谢没有期初对账不平具体的情况如下：期初余额试算平衡的，但是对账不平，科目2181挂个人往来辅助核算，总账明细账对账不平，提示如图亲，那需要您到伙伴中心提交问题这边根据数据具体分析看下是新建的账套，期初数据是根据以前的老账套手工录入的，亲，如果是年结过来的账套，那您需要先对比下19年和18年的员工档案是否一致。
客户往来账龄分析中的按照制单日期分析和发生日期分析的区别？s按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础总账账簿打印中，总账-设置-详细格式设置中的变动无法保存？总账选项中切换过新控件打印不起作用，勾上按客户端保存也不起作用。
T3新建年度的时候显示将截断字符串或二进制数据具体的情况如下：T3新建年度的时候显示将截断字符串或二进制数据那备份账套后到社区下载T3升级问题之降级处理工具对旧年度降级后再到系统管理中升级SQL数据再建立年度帐。m没用您好，备份账套后到社区下载工具使用：https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e5f09e881e09d1b015474新建年度帐报错。
请问一下，其他客户端登陆没问题，正常。现具体的情况如下：请问一下，其他客户端登陆没问题，正常。现在有个客户端登陆很慢，进去后点填制凭证之类的都打不开，拼服务器能拼同没问题。请问是什么情况。
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你好，建立年度帐的时候提示这个应该怎么处理？具体的情况如下：你好，建立年度帐的时候提示这个应该怎么处理？下载数据库修复工具试试修复之前先把物理备份拷贝走一下数据库损坏了，找个工具或者找专业人员修复下吧先备份账套后下载工具检测修复下该账套看下：https://service.chanjet.com/fudai/product/726.html请问由于我刚才是做账不熟悉。
票据通里面的父账户是什么意思？具体的情况如下：票据通里面的父账户是什么意思？您好，父账户和子账户，子账户的日记账会汇总到父账户里面登陆出现问题具体的情况如下：登陆账号时显示建立sqlserver失败怎么解决？？点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开之后点击确定进行配置，然后点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动，清除缓存后重新登录。请教下大家。
T+普及版13.0应收明细表怎么体现销货单上填写的折扣金额具体的情况如下：T+普及版13.0应收明细表怎么体现销货单上填写的折扣金额抱歉，应收明细账是显示折扣后的金额，作为应收，显示不了销货单上的折扣金额。t+远程桌面打印不了凭证具体的情况如下：t+微软远程桌面访问打印不了凭证您好，T+可以实现共享打印机打印或者T+13.0支持了云打印。用友U872应收应付核销制单时系统提示：有效分录为0，怎么处理。
用友U8.90版本，存货核算，12月月末结账的时候提示尚有单据未生成凭证月末结账后将不能对单据制单。在未生成凭证单据一栏表里没有任何数据，用户有单据部分记账了，建议全部记账后再生成凭证再月末结账。
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T+打印具体的情况如下： 上，左右，都可以了，怎么把内容往下调整下。？字体大小调过了，内容往下拉也试过了，这样就不在一张纸上打印全部内容。下面2个行内容在另外一张纸上打印了。那就不好说了，这个和打印纸的区域有关，要不你尝试把自定义纸型的高度加大一点，看看是不是能多放几行。是自适应。这里是自适应吗现在这个就是自定义的纸张，量过大小了。这个是纸张大小的问题了，你要不自定义个纸型试试。10.1总账明细账打印提示重复列太多。
T+13.0专业版演示账套的用户名和密码是啥具体的情况如下：T+13.0专业版演示账套的用户名和密码是啥可直接在社区的T+工具里下载清除密码的工具，清除下就是在服务社区下载的，密码为空登不上如果是在社区上下载的那个演示账套，admin登录后账套维护里可查看账套主管。
为什么应收明细账和应收总账的数不一样呢?具体的情况如下：为什么应收明细账和应收总账的数不一样呢?您好，正常是一样的，看一下查询条件是不是相同，另外在总账查询后，可以双击联查到明细账，看金额是不是相同，谢谢！存货核算进行12月的期未处理时提示"尚有已全部暂估报销的单据未进行处理,不能进行12月的期未处理"？指导做结算成本处理，处理的时候，提示有单据生成凭证了，处理完后，再对入库单生成凭证，再期末处理。
用友U872固定资产做新增卡片，提示开始使用日期不能在当期会计期间？经沟通该客户为当月新增的资产。故告知客户其做的是原始卡片录入，如果是当月增的资产，建议客户做资产新增。之前做错的原始卡片由于是当月做的，可以直接删除。
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810.1采购管理发送了劳务支出，客户是作为一个存货采购来处理，然后在财务中做凭证体现，是否可以不做存货处理？没有合同模块，建议客户做运费发票处理，或者做销售费用支出单选中流向应付管理。应收应付，采购发票上年已经录入了，有质量问题退货了，怎么开发票？采购方面做红字的采购发票后在财务审核生成凭证，需要红票对冲，有问题再来电。810.1存货核算1.如何赋予客户存货核算的权限？2.入库调整单是不是只能调整已经记账的单据。
采购入库单保存单据时提示字符串超长转换失败您好！请您检查入库单上是否有特别长的栏目，如果有的话，检查该项目的最大长度是多少呢？是否超长？如果没有的话，请到服务器端操作，看是否会有提示。服务端没有问题您好！怀疑可能是这台客户端的补丁或者环境的问题导致；建议您将该客户端的防火墙和杀毒软件退出后，再将客户端的补丁与服务器进行对比，必须确保完全一致。客户来电咨询进销存统计表调拨单和盘点单生成的其他出入库单据包含吗。
客户来电称：在应收管理票据管理中查看票据，该票据上有两行记录背书和退票，现在银行已经将现金存进来，现在要对票据进行结算，应该对背书结算还是退票结算？***********徐女士s告知客户票据的结算是兑现的过程，不是与背书或者退票结算。客户明白。s1、客户来电咨询在固定资产模块为什么做了两张变动单。
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