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T+12.2如何设置单据的金额取数公式具体的情况如下：如图，我增加了两个自定义明细字段，我想让含税金额=单价*数量*税率再乘后面两个新增的自定义数值字段。请问如何设置？您好，单据生成凭证是根据系统预制的含税金额数据取的。

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采购管理，做采购发票，根据采购发票生成采具体的情况如下：采购管理，做采购发票，根据采购发票生成采购入库单，入库单号手动输入，保存并结算；查询采购发票列表，入库单号显示空，没有关联到对应的入库单号。但可以根据发票联查对应的入库单帮您做了测试，采购发票列表中需要带出入库单号，需要先天下采购入库单，然后通过入库单生成发票，进行采购结算后，查询发票列表对应的发票记录中可以带出入库单您好，请问您的是T3哪个版本？试过几次了。

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怎么查看6月新增的固定资产有哪些？具体的情况如下：怎么查看6月新增的固定资产有哪些？您好！总账不能记账和结帐，不能审核，然后在固定资产凭证查询，找到那张凭证，直接删除，重新生成凭证；固定资产形成的凭证修改要怎么修改，是要在固定资产凭证查询，然后找到那张凭证，但是修改不了您好！您可以查看，我的账表，账簿-固定资产登记簿；或者查看固定资产卡片，看录入日期；T3导入固定资产卡片。

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总账2013开账后提示有五个科目结转不对，科目都是成本科目。科目去年末无余额，今年初也无余额，期初对账是平的，试算也无问题。有什么影响吗？应该无影响，继续操作就行。sT1打印销货单能否显示打印时间具体的情况如下：打印销货单能否显示打印时间您好，T1暂时设置不了打印时间不是开单时间，是打印时间哦！我看字段只有个“时间”。请问那个是开单时间还是打印时间？可以字段里面有系统时间选出来就行。ip变更需要重新注册吗。

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我一个月有1000张凭证，我有凭证现金流具体的情况如下：我一个月有1000张凭证，我有凭证现金流量项目没有录入，能有什么方法快速找到我没有录现金流量项目的方法。

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总账模块，应收账款现在辅助账金额明细账对账不平，怎么处理？客户修改了辅助期初余额的数据，没有修改往来明细的记录，建议在往来明细账增加记录调平。T6人力资源10.3导入工资项目‘扣基本具体的情况如下：T6人力资源10.3导入工资项目‘扣基本’的数据错误，后来用替换功能把‘扣基本’的数据都替换为0，重新导入数据后，薪资计算里扣基本的数据不更新，一直为0，这是怎么回事可以的。他们软件备份不出来，只能备份出数据库。

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我在录入期初应付款的时候，有预付款，录入具体的情况如下：我在录入期初应付款的时候，有预付款，录入-号，显示的还是正数怎么处理工贸宝没有预收预付功能，可参考变通实现办法http://service.chanjet.com/message/578c74d2e657f1b035c91941那怎么处理t1工贸宝您好，期初录不了负数，您用的是标准版还是普及版11.0应付款管理在应付模块对采购发票生成凭证。

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10.0总账用户咨询怎么把现有帐套的会计科目以及基础档案导入到空白帐套中？客户新建的帐套已经按行业性质预置会计科目且不知道SA密码，告知客户无法用总账工具，U8实施维护工具更加复杂，建议客户参照已有帐套建立新帐套，客户明白s销售模块，期初销售发票，没有数据没有科目890销售为什么有张销售订单不能参照生成销售发货单？订单变更后没有审核，指导客户审核后，参照成功。用户的科目现在期初有余额实际不应该有余额。

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客户来电咨询：查看存货与总账对账时，金额能对上，数量不一致。总账中无数量。为什么？指导客户查看对应科目无数量核算。告知客户如果科目中不需要填写数量，那么对账时不选择数量进行对账。客户明白。11.0ufo1.资产负债表和利润表取的都是本期数呢？2.利润表的累计数公式怎么设置？3.如何查看行业性质？1.资产负债表取的是年初数和期末数。2.指导客户设置利润表的累计数公式，重算报表取数正确。3。

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T+云服务账套怎么导出？具体的情况如下：T+云服务账套怎么导出？云产品是账套管理，已经找到了在账户管理里面备份，谢谢！查看了一下并没有账户维护这个菜单用企业管理员登录后--有账套维护可以备份账套原12.0数据升级到12.1后，之前的打具体的情况如下：原12.0数据升级到12.1后，之前的打印模板要重新设计么？好的感谢可以不设置的。客户称总账中能看到应付模块的凭证，但应付模块少了单据。凭证也是从应付传过来的。

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T+12.3经营毛利统计表是怎么取数的具体的情况如下：T+12.3经营毛利统计表是怎么取数的这个表是比较综合的，收入成本费用都包含了，你是哪儿对不上了？1.暂估材料余额宝，是否可以显示供应商？2。

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890应收应付1.客户来电咨询在做应付票据时，票据编号等输入不进内容，怎么办？2.客户来电咨询应付票据保存怎么生成凭证呢？1.告知客户换操作员，或者到其他的电脑操作，客户称换一个操作员可以操作，客户操作成功2.客户称已经点击结算生成凭证了，告知客户当把钱付出时点击结算，告知客户删除凭证，到其他处理中取消操作取消结算，再到付款单审核的界面，打开付款单审核，制单，客户明白T+应收冲应付，应收是负数。

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11.1固定资产点击录入原始卡片提示已经**号凭证，怎么处理？实际客户需要查看已录入卡片的数据，则建议可以通过卡片管理查看，客户明白用户要求催单用户称还没有工程师上门处理问题，希望工程师尽快与其联系，查询服务记录8月21号已派单.工作单号：WO-14-08-0001647具体问题：应付款管理中对某专用采购发票制单，点制单时提示：将截断字符串或二进制数据。备注：用户很急，希望尽快与其联系。

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