慈溪口碑好会计公司(天津做财务软件公司)

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预收金额错了，如何操作？具体的情况如下：预收金额错了，红冲单据是的。收款和预收款核销单据吗如果是当月的单据，最好是删掉单据重新增加。如果跨月了，只能做张红字的收款单对冲掉。打印项目三栏数量明细账1、预览的格式不具体的情况如下：打印项目三栏数量明细账1、预览的格式不对2、没有设置套打，但是显示不出来格您好，麻烦将您预览的样式截图来看看好吗？再到总账--设置--选项--账簿，确定下凭证账簿套打是否打勾，如果没有。

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T3标准版10.9查询总账提示运行错误3具体的情况如下：T3标准版10.9查询总账提示运行错误3021这个提示是数据库表的一些记录缺少，需要根据数据库跟踪分析，请直接联系您的服务商在支持网提交问题并上传账套来查询已经没有期初余额和凭证，还不能删除，待核具体的情况如下：已经没有期初余额和凭证，还不能删除，待核银行期初值是在哪？您可以查看是否是银行期初对账单中有记录亲。

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请问各位老师，T6的加密狗已经升级成T具体的情况如下：请问各位老师，T6的加密狗已经升级成T+了，但是T6的帐导到T+中提示2016年的一个期初不是T+数据，我进T6看，但是总账提示演示期到打不开，请问有啥解决的办法没，看不到期初改不了后面的。。。。。你把T6的软件打一下对应的最新补丁看看t1能设置，销售人员开单的时候只能看到自具体的情况如下：t1能设置，销售人员开单的时候只能看到自己的客户吗？点击个人权限。

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U8又没有清除这种独占功能的工具啊具体的情况如下：U8又没有清除这种独占功能的工具啊可以用T6的试试，表结构差不多的。https://service.chanjet。

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科目汇总表打印怎样才能打在一张纸上，在哪具体的情况如下：科目汇总表打印怎样才能打在一张纸上，在哪设置不谢。我已经解决了谢谢810.1固定资产客户来电咨询,固定资产卡片的凭证都在总账中做了,现在月结提示制单业务未完成,怎么回事?指导客户进入批量制单中将制单记录删除即可,客户明白.T3加密狗提示演示版到期，多久不用需要注册具体的情况如下：T3加密狗提示演示版到期。

2、灵狐财务软件反结账按什么键

盘点抄帐和分量总量表都找不见了该怎么处理具体的情况如下：盘点抄帐和分量总量表都找不见了该怎么处理业务单据-盘点业务-盘点管理中心，日期改成1111-01-01至9999-01-01去查目前T65.1版本，操作员权限经常自动丢具体的情况如下：目前T65.1版本，操作员权限经常自动丢失，什么原因？您好，软件是不会总动没的，这个是写入数据库的值，不会自动修改的，除非您系统有二开或者写什么触发器之类的是的，自动没了。

3、财务软件专员是什么

用友U872库存管理客户来电咨询使用远程应用导入采购入库单，如果是没有关联采购订单的采购入库单能正常导入，但是如果是关联采购订单的采购入库单，就必须要先导入采购订单，才能导入采购入库单，要不然会报错：有不存在相关联的采购订单****？像这种有关联采购订单的采购入库单，可以控制直接导入，不需要先导入采购订单吗？告知客户该问题不确定，建议客户派单分公司处理，客户表示正在与代理协商签署服务协议，表示自行再想办法处理。

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T+：存货档案里的一级批发价二级批发价是具体的情况如下：T+：存货档案里的一级批发价二级批发价是啥意思，能跟零售里的会员连用吗？比如刷金卡带出一级批发价？刚刚看错了，pos端是带不出来批发价的，只能带零售价。

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这个金额是多收了客户的款，现在要退回，我要怎么做单呢具体的情况如下：早上好，这个金额是多收了客户的款，现在要退回，我要怎么做单好呢这两笔预收款，使用预收冲预收即可打开【往来现金】-【应收冲应收】，【业务类型】选择【预收冲预收】只能参照其他单据生成，不能手工新增，步骤如下：1.选择【转出结算客户】和【转入结算客户】，填写表头冲销金额合计（如果启用了多币种，还需要选择币种），【冲销金额合计】写0；2。

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想增加个凭证字怎么加啊。没找着地方啊。具体的情况如下：想增加个凭证字怎么加啊。没找着地方啊。无法增加此字。收付转凭证摘要设置，在基础设置，财务信息设置，常用摘要。是需要什么凭证字这个概念，用户在操作什么业务单据。T+为什么登录进去查看往来单位没有联系人这一栏具体的情况如下：T+为什么登录进去查看往来单位没有联系人这一栏,帐套主管登记进去就能看往来单位的联系人，这个在哪里设置？不客气好的，谢谢您好，在控制字段权限中。

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T+委外业务，本月已发料，已入库，下月委外发票到，如何处理具体的情况如下：本月委外订单上金额200，发料1000，月末做产品成本分配，入库单金额1200。下月委外发票到了金额400，如何处理，会生成什么单据、凭证？您好：产品关于您说的委外费用暂估的凭证，和回冲的凭证不能自动通过系统单据生成，只能手工录入凭证。这个我清楚，但是T+好像没有委外费用暂估的凭证，和回冲的凭证。本月都已经把暂估的加工费分配到了产品成本里面了。

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890应收应收票据录入错误，如何修改票据？指导客户取消收款单做过的预收冲应收操作，弃审收款单，然后删除收款单修改票据即可，客户操作明白。物资采购科目期末余额不为0.需要存货核算和应付模块分别查询明细。T+12。

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特别说明：问题描述：V11.0客户来电咨询，有个人员档案添加错了，现在要删除时，提示已经在销售订单中使用，现在知道这个人员编码，怎么查询是哪些销售订单使用过呢？s告知客户打开销售订单查询，在栏目设置中将业务员编码也选择显示，然后查询时，直接在业务员那里输入业务员编码查询，客户按照说明操作，问题解决。s10.1，总账，客户说研发费用的期间损益结转有问题，导致利润表与资产负责表的勾稽关系也不对，怎么办。

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应付单据审核的时候，发现在应付单据列表中看到有一张发票显示的供应商是皖南，但是发票上的供应商是皖电的？？双击打开发票，查看到发票上的供应商和代垫单位都是皖电，发票号发票类型都是一样的，带用户在单据列表中点击栏目，恢复默认格式，再重新查询还是这样，去单据查询-发票查询中查看，供应商也是皖南，但是双击单据上显示的是皖电。带用户在应付单列表中将供应商简称，供应商名称，供应商编码都显示，判断是中途有修改过供应商名称。

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10.0和10.1的加密是否可以通用不可以不合格品处理单的问题~~~~~~~~~~~~已答复11.0，固定资产。客户已经反结固定资产到2014年1月份了，但是客户反结去年2013年固定资产的时候，提示本年度已经结账，无法反结账。2013年12月份总账已经反结了，固定资产也反结到2014年1月份了，怀疑后台数据结账标识问题，建议客户联系服务器管理员看能否处理，若不能处理，由服务器端来电咨询，看是否可远程处理，客户同意。

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