畅捷通好会计打印机设置(学好会计很重要)

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一、畅捷通好会计打印机设置

不能使用isd不能使用isd,补丁不需要注册结转本年利润凭证，凭证显示亏损4万多元，但财务报表的利润表显示净利润为7千多元具体的情况如下：结转本年利润凭证，凭证显示亏损4万多元，但财务报表的利润表显示净利润为7千多元。

1、财务软件提现计入什么流量

T+12.3这个为啥不能分配流量?具体的情况如下：之前做的是这个凭证  做的对吗 从预付账款里下账...因为两个流出的项目里都有这个科目，除非设置两个二级科目，分开设置，否则默认带上最上面行的流量，然后手工修改流量项目。刚开始做的5W6W默认分配到购买原材料项目了。但是刚开始也不知道是购买原材料还是固定资产呀....您应该是在预付环评款的这张凭证上去分配现金流量，还您截图第一张的凭证。

2、将乐用友多少钱

T6客户端登录时提示服务没有启动，但是在具体的情况如下：T6客户端登录时提示服务没有启动，但是在启动T6企业管理软件服务的时候，提示服务启动后又停止了，现在客户端登录不了。服务器端登录正常。如何把客户端服务启动？客户端关闭防火墙和杀毒软件再试一下能不能启动，不行就将此客户端修复安装。G6e固定资产具体的情况如下：客户好久之前的资产，一直没有计提折旧，现在想导入G6e产品中，导入时已计提月份就写0还是会？嗯。

3、长春卖金蝶财务软件的公司

T+13.0登录时提示BadGateway具体的情况如下：T+13.0登录时提示BadGateway在服务器端使用域名登陆是否可以登陆，另个其它客户端是否正常，如果正常，请重置IE浏览器默认，重新设置；金万维域名正常服务器正常是否用的域名登录软件，服务器是否正常？360登录这样更换360或GOOGLE浏览器也不行登录不上去如同死机没反应360和也不能登录您好，尝试更换360或GOOGLE浏览器是否可以正常登陆。

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应收1、客户称红字应收单和红字收款单如何核销？2、去年的核销操作，收款单录入错误，原先10张*850金额的发票，收款100；每张发票上核销10，现在核销错误，红字收款单录入100，红字应收单和蓝字应收单金额录入多少。

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麻烦问一下，咱们有没有行政事业版的财务软具体的情况如下：麻烦问一下，咱们有没有行政事业版的财务软件明白了，谢谢可以的，不过这些站点需要您购买的。老师请教下，我上面那个问题G系列产品也可以做企业帐吗？G系列是支持多站点的吗？比如说70.80个站点这样有的，10.8plus1版本及G系列产品。有的，G系列产品可以满足。客户登录后过一段时间不去动，后边在来使用具体的情况如下：客户登录后过一段时间不去动，后边在来使用用不了。

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导出财务报表时提示下图，怎么破？具体的情况如下：导出财务报表时提示下图，怎么破？有隐藏列，参考楼上回复处理1.查看顶行的A、B、C、D…等列名，将隐藏列拉宽（如B列看不到，鼠标定位在A、C列中间时会变成左右方向箭头，按住鼠标向右拖动，隐藏的列就可以显示出来了）。2.重新建一个模版：“财务报表”—“文件”—“新建”—选择对应行业性质—右框内选择报表类型。3。

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销售发货单已经出库未开票，运输商中途将货物丢失，收了运输商的赔偿金，需要重新对客户发货，如何处理？药品有专门的编号，需要与实际发货的编号相同，客户参照发货单做退货单，然后做红字销售出库单，然后重新对销售订单发货。应收问题重新拨打客户再次来电要求工程师尽快回电。查看服务单已经转单二线处理，并告知二线工程师尽快回电。s用友U811.0总账客户来电咨询：如何做凭证反结账操作？指导客户在对账界面激活恢复记账前状态。

三、畅捷通好会计打印机设置

871存货核算全月平均，有期初、本月入库、发出，但是为什么结存数量是正数，但是金额是负数？出库成本高于入库成本，建议客户恢复期末处理，恢复记账，重新记账时选择出库单上所填金额重新计算。12.1现存量查询包括空仓。

1、记账软件用什么电脑做主机

T+新零售具体的情况如下：T+新零售POS收银端有安卓的APP吗？目前没有2012.1.1号和2012.1.31号登陆打印出来的期初余额是一致的？总账的期初余额是年初余额，用2012年那一天登陆看到的数据都是一样的。客户是要修改期初余额，这个期初和2011.12月的余额表对不上，已经反结账到了2012.1月，可以直接修改。811.0总账使用远程软件登入操作。

2、请你谈谈如何做好会计工作

890总账客户来电咨询在打印凭证时，用友U8无法找到新增的自定义纸型？经了解，客户是通过客户端的科迈远程软件访问用友U8服务器，并通过本地打印机打印凭证。在打印机上已经成功新增了自定义的纸张。请客户操作，使用客户端直接用WORD打印自定义的纸型，再用服务器打印自定义的纸型，再通过科迈使用服务器打印自定义的纸型，最后再用U8打印自定义的纸型。30日上午回电，客户表示通过科迈就找不到自定义的纸型，建议客户联系科迈。

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客户间对账余额出现错误，现在不管以前什么具体的情况如下：客户间对账余额出现错误，现在不管以前什么样，要调平怎么做？谢谢是是谢谢再做收款单。做完收入单再做付款单是吗？这个版本就只能做收入单来调整。我这个版本有吗？谢谢往来现金-其他应收单，要调多少就录入多少，调小就录入负数。其他应收单怎么做？这些理论上都是对的，只是前期会计不知道怎么把账做乱了，我现在只是把余额调对就可以，前期对错不管了！谢谢那就是应收的余额有问题了。

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请二线工程师回电！找84号工程师用友U8-10.0存货核算存货核算的收发存汇总表有一行记录没有单据号，库存和存货的数量对不上。客户要求二线工程师远程处理。

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客户来电咨询：能不能在应收明细账根据款项类型分开查询明细？不能用户咨询总账中填制凭证界面，录入凭证时科目显示的是编码，不是名字，如何解决？指导用户按F8切换即可，用户操作后问题解决。用户凭证现在科目都不显示名称了，显示的都是ENG/怎么回事？让用户再填制凭证界面按中文英文名称即可用户说可以了。s如何增加结算方式？？？？？？？s基础设置-基础档案-收付结算-结算方式中增加。ss信息结构中该信息项已打上删除标志不能编辑。

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老师您好13.0出纳日记账在导入的时候一直提示所选日期项目没有指定到列，这个问题应该如何处理？谢谢您好，在这个界面需要选中日期这列，然后指定在数据模板中是哪一列哦付款单保存时提示：非空列不能更新为Null。建议转二线，确定是否是补丁问题，客户表示自己找服务人员不用转。s890UFO客户来电咨询如何在UFO做费用统计表呢？同步指导客户以利润表为基础做费用统计表，告知客户设置FS("5502",月,"借",,,"",。

3、财务软件流水账需要注意什么

客户咨询凭证号错了，可以不删除或重做凭证，直接修改凭证号吗？指导客户修改设置-选项-凭证-凭证编号方式-手工编号，重新登陆后修改凭证号，修改完成后将选项改回并重新登陆即可，客户明白，有问题致电，已告知工号。890应付客户来电咨询刚开始是做了预付款，后来又退回了钱，怎么办？告知客户做红字的付款单，再做红票对冲，客户明白客户来电咨询其利润表中有一科目的取数不正确，如何处理？指导客户对该科目的公式重新进行设置，取全年发生。

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