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我在系统管理启用了工资是1月1号，但是在具体的情况如下：我在系统管理启用了工资是1月1号，但是在软件里面我初始化的时候启用了11月1号，现在系统默认是11月1号，怎么修改成1月1号那麻烦您联系代理商提交数据，具体查看。
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T1销售明细单据汇总具体的情况如下：T1销售明细单据汇总，单据根据产品分为好几个。怎么汇总成为一个不用客气~~好的，谢谢就是在分组设置中去设置分组小计我的意思是有没有哪里设置，点开销售明细后一样的单据编号就显示一个。查询条件中，分组设置勾选一下单据编号分组小计我在刚才我在采购模块了，做了红字付款单，具体的情况如下：我在刚才我在采购模块了，做了红字付款单，后来在供应商往来里取消了操作，但是为什么在结算单查询里。
T1无法添加"往来单位"具体的情况如下：原先己有723个往来单位信息,最近无法添加新的往来单位,一按同级添加就显示原有的往来单位信息,不知该如何解决.可以了,谢谢!亲，这个是因为您勾选了保留上次的数据，您直接录入需要增加的往来单位信息即可用友U860应付客户来电咨询应付结账提示其他应付单没有制单，客户想删除怎么办？指导客户到应付单据审核中删除。
工资变动同时进行具体的情况如下：你好，客户使用工资模块不限站点。有多人同时进入一个工资类别，在工资变动中录入数据进行计算的需求。现提示互斥，导致不能同时进行，影响效率。请问有无解决方案，是否只能分成多个工资类别，如果这样，汇总有无问题呢？亲，这个确实是有冲突的。请问解决方案，能否帮忙咨询其他有经验的工程师一下。抱歉，这个确实会有冲突请问这种需求的解决方案，客户员工几百人。
期间损益设置本年利润科目后，损益类科目后面没有对应本年利润科目，如何处理？指导用户删除科目后重新设置，问题解决。加密狗提示注册问题具体的情况如下：你好 我是山西致友科技的工程师，我这边有个客户的加密狗注册成功了。
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T+固定资产具体的情况如下：T+固定资产原值是填含税还是不含税做资产变动，变动原值如果删折旧清单，那我前几月有的账就错了，都已交报表了，请问下以本月调整？调整单在哪里录入，我们采用的是单据生凭证计提不多，就删除折旧清单。如果很多的话，那就做调整单，调整原值，然后把减少的原值录凭证，分录就是税额那我录错了，录入含税价在原值，6月份录入，并每月计了折旧。请问现在需要怎么处理。
10.1应收应付1.收款预测怎么能查看所有客户的不要一个一个客户选？2.这个预测出来的数据是怎么来的呢？3.欠款预测是什么？1.过滤的时候客户不输入就会显示所有客户的。2.根据过滤的时候选择的款项构成来的，可以设置应收款预收款等。3.告知客户也是根据查询条件来过滤欠款的情况，可以通过F1帮助查看每个选项的内容，客户明白了。T+销售怎么做账期具体的情况如下：T+销售怎么做账期参考文档：http://vkuaiji。
计量单位组带不出来具体的情况如下：设置好计量单位组可是销货单带不出计量单位组合您好，如果勾选了还是不行，应该是后台数据有问题，建议联系服务商，提交支持网看一下。勾选了您好，基础设置--计量单位中（第二个截图），看是否勾选了单位组合客户手工核销时有两张付款单，每张付款单对应一个订单号，采购发票只有一张，只有其中一张付款单对应的订单号，这样可以核销吗？告知客户没有影响，可以核销。用友U811。
请购单上表体的现存量为什么不能自动带出？？s这个需要点右键刷新表体现存量后才会出来的。用友U872存货核算客户咨询存货核算下调拨入库和调拨出库单对方科目如何设置？跟客户沟通得之相同收发类别，对方科目走的可能不一致。
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用友U890固定资产客户来电咨询录入原始卡片的时候，怎么提示不能录入某个月份的数据？客户是本月购入的资产，告知客户做资产增加，而不是录原始卡片，客户明白。810.0存货核算存货核算月末结账时出现提示：站点正在运行功能期末处理。如何处理？用户称现在没有人在软件操作，请用户清除所有任务再操作，先处理，有问题再来电。代理来电，***********7资产负债表的公式上能否不用录入关键字，直接将具体月份写到公式里？可以。
t+固定资产模块具体的情况如下：T+年结因为固定资产模块超过演示器财务结转不了怎么调用上年度的信息固定资产模块提示信息：本期固定资产系统尚未计提折旧/摊销，不能结账。固定资产财务期末结账亲，这个需要联系经销商提交支持网处理哦提交支持网进行反启用该固定资产模块，怎么操作？您可以联系经销商提交支持网进行反启用该固定资产模块。那就是没办法了？没有反启用流程哦。您点下系统管理-功能启用。
用友U8-9.0库存管理客户来电说8月份的盘点单，没有审核，现在结账报提示？建议客户审核盘点单，再手工做其他出入库单调平数量。普及版进货单立账具体的情况如下：进货单上的金额跟实际付款金额有出入，在不改动进货单的情况下可以如何调整？做什么单子？可以做出库调整单吗做出库调整单只能调整成本，无法记入往来账。用友U8-7.2销售管理客户来电说做退补的发票生成的单据会不会影响财务的业务？告知客户不会影响的到财务这边的业务。
用友U890销售管理1客户来电咨询销售发货单列表怎么增加存货分类过滤条件？2存货档案规格型号能设置必须输入项目吗？1指定客户增加高级条件条件输入参照采购入库单列表的高级条件客户明白自己操作2告诉客户设置不了客户明白10。
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特别说明：问题描述：存货核算中，一个存货入错账了，结存数量为零，结存金额为负数？指导用户做出库调整单调整金额即可。问题同服务单号：Case-14-01-0025299，用户表示今天回电找朱先生，***********已经UC联系处理此问题的工程师回电处理。特别说明：问题描述：票据结算生成凭证时带出票人还是背书人？应收票据科目带出是出票人的。ss10.1，采购管理。客户询问原先订单和入库单上的部门是A部门。
用友U8130.0合并报表问题1、在样表中设置公式后，UFO中接收的样表中没有公式，且公式单元格为只读格式。2、在样表中设置好表样后，UFO中接收的表样无已设好的格式。3、UFO中填好数据上报后，在合并报表导入文件中上传时，提示：上传数据格式错误，请联系管理员检查数据格式信息数据！4、在样表中设置关键字后，UFO中接收的样表填报中还要另输入关键字，且位置不同。5、在UFO下载和上报中，选择WEB服务器输入信息后。
用户说现金流量设置的时候定义的取数关系是主营业务收入贷方，那么是否录入凭证涉及现金流量科目的时候就自动带出来不用我在录入了？给用户测试一下，只要定义了取数关系，涉及这个科目方向的时候就自动带出流量了，不需要保存的时候再选了，用户明白，这个功能和另存取数关系是一样的，用户明白。s存货核算暂估成本录入提示存货的金额不能小于材料费，修改了存货金额还是提示您好，您在暂估成本录入的界面，可将材料费，加工费显示出来。
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