打开财务软件为什么没有开发者(用友财务软件总账如何录入)

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一、打开财务软件为什么没有开发者

录入销售订单，有一批产品是不用钱送给客户具体的情况如下：录入销售订单，有一批产品是不用钱送给客户的，但录入折扣金额前面单价、金额等数据都会变成0，财务说这样不利于她们做账。叫录入一个折让价（负数）。

1、久久财务软件凭证如何复核

财务报表具体的情况如下：保存财务报表提示此文件正被他人使用或为只读状态，按照确定将保存为另一文件1.打开提示只读的【财务报表】模板，点击最上面的【文件】--【另存为】，然后重新设定保存的路径，进行保存；2.退出【财务报表】，重新点击【财务报表】，点击最上面的【文件】——【打开】，选择上一步骤中保存的报表模板，然后在继续之后的操作，就不会再出现此问题；3.若还是不正常，查看报表模板的属性是否为【只读】了。

2、财务软件代理公司如何转型生存

出纳通现金日记账，银行日记账是否可以生成具体的情况如下：出纳通现金日记账，银行日记账是否可以生成凭证？该如何操作？可以生成发票，在出纳过账之后有制单，直接制单就可以了T6下生产单时提示运行时错误13类型不匹配，具体的情况如下：T6下生产单时提示运行时错误13类型不匹配，就一张单这样，其他单价不怕如果只是某个单据有报错，其他单子有正常的。

3、在财务软件中如何做资产负债表

T+数据库可疑，然后用数据库修复助手修复后具体的情况如下：如图，登陆录单出现这些提示您好，这个情况请联系下支持网提交数据处理提支持网吧，T3打补丁后，出纳通无法进入，显示这个具体的情况如下：T3打补丁后，出纳通无法进入，显示这个您好！已经在您上一个问题上回复您了，请参考！T3生产加工成本分配时，直接材料显示不出材料明细具体的情况如下：T3生产加工成本分配时，直接材料显示不出材料明细请先做数据备份。

二、打开财务软件为什么没有开发者

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1、t3财务软件如何恢复记帐

请问：老是提示这个什么意思呢？具体的情况如下：请问：老是提示这个什么意思呢？和上面同问，服务器会不会报这个错？QQ：3539323072正版服务器也报错么？重启一下T6服务呢？不行的话备份账套，打上补丁，再看是否正常还是破解？是正版用户吗？客户端，都会报错这个是客户端还是服务器？换一个其他的账套是否报错呢？401这个科目为什么在负债表无法取数呢？具体的情况如下：401这个科目为什么在负债表无法取数呢？哦，不是的。

2、新公司如何用财务软件建账

商品期初留了一件，单价是-70，现在做了具体的情况如下：商品期初留了一件，单价是-70，现在做了个销售，结转的时候成本价格是-898284，现在库存数量已经是零，请问这个应该怎么调整呢是的。成本异常多半是由于负库存销售导致的那这种情况，是因为库存单价是负数导致的吗您好，您先做获赠单，数量输入1，单价输入898285（只要大于898284的都可以），过账，在做赠送单，数量输入1，单价不用管。

3、新的年如何启用财务软件

请二线工程师回电，谢谢！用户表示做盘点单，账面日期是今天，发现账面数量与现存量查询界面的现存数量不一致，询问原因？现存量查询报表的现存量和可用量都是0，库存台账的结存是0，盘点单的账面数量是123.用户表示出入库单没有今天日期之后的单据。已经整理现存量。客户端服务器显示都一样。***********7、***********陆先生问题原因：因为某张单据的审核日期是1。

三、打开财务软件为什么没有开发者

10.1　销售管理发货单上存货数量是4个，退货了1个，为什么开票时带不出这个存货？客户是一张订单，做了3次发货，参照订单做了此存货的退货单，退了1个。发货单列表中未开票数量是3个。参照此发货单做发票时就无此存货。

1、丅3财务软件如何消出纳签字

零售对账交款时，收银看板那里收银账号那么具体的情况如下：零售对账交款时，收银看板那里收银账号那么多，显示不全，怎么调整每一列的宽度？将所有的收银方式对应的金额显示全？直接拖拽如果不可以，需要提交需求问题到支持网处理了。T1财贸宝可以直接升级到T+12.1标准具体的情况如下：T1财贸宝可以直接升级到T+12.1标准版吗？T1需要先升级到最新的版本后才可升级到12.1用友U811。

2、用友财务软件如何开张

问题如图登陆是黑的无法操作具体的情况如下：问题如图登陆是黑的无法操作清除下缓存服务器端--开始--所有程序--T+“T+数据库配置”点确定重新配置下，再重新登录还是不行关闭登录界面，重新登录总账的期初余额中，应交增值税不等于下级科目之和，怎么处理？指导录入数据使得应交增值税是0，然后对此科目清零。mrp计划生成后，不按照建议计划量进行后续处理，再跑mrp是否会将之前的需求一起考虑进去？重新跑mrp。

3、购买财务软件如何分摊

销售订单能硬性设置为：销售订单必须要报价单生成吗具体的情况如下：销售订单能硬性设置为：销售订单必须要报价单生成吗，有选项设置，能实现这一要求吗是T+吗？可以实现的，不过不是这个系列的，如有意了解，可留邮箱，我发给你如何设置。这个目前不支持，建议联系您的服务商提交下支持网需求问题。月初暂估回冲后，收到部分发票，要如何处理？录入发票，与采购入库单结算，应付模块做发票审核并制单，未收到发票部分做结算成本处理，且生成凭证。

四、打开财务软件为什么没有开发者

890存货核算调拨单审核了，为什么在特殊单据记账过滤不出？控制了单据审核后才能记账，指导客户将调拨单生成的其他出入库单审核，再对特殊单据记账，能过滤到。用友U810.1销售管理客户来电称以前月份的发货单参照生成一张发票。

1、金算盘财务软件报表如何生成

u10.1总账客户咨询填制凭证借库存现金，贷银行存款，系统弹出录入现金流量？带客户去基础设置-基础档案-财务-会计科目，将这些科目都指定为现金流量科目后，重新填制凭证正常，问题解决开账后13年没有期初？？？？？请提交问题s运费发票是在费用折扣里面结算还是在手工结算里面结算，运费发票做完之后的流程如何操作您好，运费发票做好了，需要到采购管理-采购结算中做费用折扣结算，把运费摊到对应的入库单上，入库单记账后。

2、管家财务软件如何导出数据

1要审核两种不同业务类型的销售走不同审批流的发票如何操作2如何设置提交人不能是审核自己单据1客户可以做条件分派审批2也可以通过条件分派审批实现s软件进不去？？您好，这里是u8技术咨询平台，您的是畅捷通产品，请您拨打4006600566进行咨询，谢谢11.1应收款管理核销界面，发票的原币余额小于收款单的原币余额怎么核销？告知只核销收款单的一部分金额即可。科目的辅助核算属性录入错误如何处理。使用新科目。

3、金算盘财务软件如何打印账页

用友U8应付款管理自动核销时选择一个供应商时，提示没有可以结算的单据?这是什么原因?手工核销可以的你好，检查下是否启用了付款申请单功能，如果是，需要符合付款申请参照的来源单据和核销发票对应才行没看明白，有启用付款申请单的，核销不是款与票吗启用付款申请单，那么自动核销按严格控制，发票需要和来源单据也是这个发票对应的付款单才可以核销。用友U8普及版总账1、客户来电咨询总账录期初时，应交税金科目的方向是否能改变。

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